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石油企业内部控制工作汇报

发表时间:2010/6/16 22:01:18

石油企业内部控制工作汇报

 **石油公司结合自身企业实际,认真贯彻执行石化股份公司内部控制手册规定,今年在中国石化内控工作现场检查中,公司业务流程及自查情况得分获得第一名的好成绩。

一是抓好内部控制制度的宣传。新版本的《内部控制手册》下发后,**石油切实加强内控工作的组织领导,认真抓好手册及细则的
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完成工作,并且在关键环节不会出现程序偏差。

二是制定了内部控制的工作细则。**石油按照“个性必须符合共性、做加法不做减法、原则性与灵活性相结合、具有可操作性”四个原则,制定了切合实际的业务流程实施细则。将实施细则细化为165个控制点,修订了209个配套制度。要求各单位、部门在今后制定一系列专项制度过程中,以内控制度为准则,任何规定、特别是涉及权限的规定,均不得与内控制度相抵触。在此基础上,定期开展内控制度执行情况检查,并将这项工作纳入到内部控制评价考核体系中,进行检查、考核和奖惩。对于在检查中发现的问题,制定详细的整改计划,明确整改内容、整改方法、整改标准、整改期限和整改责任人。各单位、部门将整改内容层层分解,责任层层落实,全力抓好整改。

三是强化广大员工的内控意识。**石油充分利用企业报纸、视频会议、局域网等内部宣传阵地,广泛宣传内部控制的重要意义,介绍内部控制的有关知识,强化广大员工内控意识,增强对内部控制工作重要意义的认识。印制了800套《内部控制手册及实施细则》和相关贯彻执行的文件,分发到各单位、部门。组织了多层次多渠道的内部控制培训,建立了垂直管理的三级培训网络,即省公司内控办对省公司业务部门负责人及内控管理员进行培训;省公司业务部门对垂直管理 ……(未完,全文共1116字,当前仅显示709字,请阅读下面提示信息。收藏《石油企业内部控制工作汇报》