水利电业集团有限公司2011年工作报告

目录/提纲：……
一、基本完成集团公司“十一五”规划目标
（一）完成了“供电量175亿千瓦时（含**、**、**）”的规划目标
（二）超额完成了“销售总收入65亿元（含**、**、**）”的规划目标
（三）超额完成了“实现拥有水电总装机100万千瓦”的规划目标
（四）全面完成“县城网改造工作任务（含农网及无电地区）”的规划目标
（五）完成公司间的联网建设，实现优势互补、互补余缺
二、2010年主要工作回顾
（一）上下努力，全面完成各项经济指标
（二）措施有力，“三保”工作得到很好实现
（三）固本强基，较好地完成电网建设任务
（四）占领资源，着力抓好水电站的并购扩张和建设管理工作
（五）精心改造，综合产业企业经营管理取得新的成效
（六）强化管理，各项内部管理工作得到进一步加强
（七）盘活资源、基地建设得到有效推进
（八）完成编写，抓好企业发展“十二五”规划的编制工作
（九）加强班子建设，精神文明建设取得**收
（十）当前存在的主要问题和困难
一、“十二五”主要规划目标
（一）供电业务
（二）发电业务
（三）综合产业
（四）房地产业
（五）科技产业
（六）继续深化三项制度改革，不断完善以“三三制”为主要内容的用人机制
（七）加大信息化建设和应用的力度，实现集团公司信息化达到区内一流水平
（八）继续加强班子建设、党风廉政建设和精神文明工作
（十）切实加强……
深化改革 强化建管

促进企业可持续发展

——**水利电业集团有限公司2011年度工作报告

2011年3月7日

尊敬的各位领导，同志们：

根据会议安排，受集团公司经营班子委托，我代表**水利电业集团有限公司作工作报告。报告分“十一五”目标完成情况及2010年工作回顾和“十二五”规划目标及2011年工作思路两部分。

第一部分 “十一五”目标完成情况及2010年工作回顾

“十一五”是极不平凡的五年。在自治区水利厅的正确领导下，在集团公司全体员工的共同努力下，基本完成了“十一五”规划、2010年的主要工作目标和各项指标，为“十二五”集团公司跨越式发展打下了坚实基础。

一、基本完成集团公司“十一五”规划目标

“十一五”是全面建设小康社会的关键五年，也是集团公司成立以来发展最快、综合实力提升最显著的五年，呈现跨越发展态势。

（一）完成了“供电量175亿千瓦时（含**、**、**）”的规划目标

1.供电量：2010年，集团(含**、**、**，下同) 实现年供电量168.58亿千瓦时，完成“十一五”规划目标175亿千瓦时的96.9%。比2005年供电量86.01亿千瓦时增加83.57亿千瓦时，增长了97.1 %。其中，集团公司（含全资、控股，下同）供电量139.37亿千瓦时，比2005年供电量73.94亿千瓦时增加66.43亿千瓦时，增长了90 %。

2．发电量：集团公司2010年完成发电量19.38亿千瓦时，比2005年发电量10.78亿千瓦时增加8.60亿千瓦时,增长了80 %。

（二）超额完成了“销售总收入65亿元（含**、**、**）”的规划目标

2010年，集团完成年销售总收入74.2亿元，比2005年销售总收入33亿元增加41.2亿元，增长了126%。其中，集团公司销售总收入61.7亿元，比2005年销售总收入28.57亿元增加33.13亿元，增长了115.97%。

（三）超额完成了“实现拥有水电总装机100万千瓦”的规划目标

截止2010年末，集团公司拥有水电装机容量129.08万千瓦（含在建），比2005年水电装机容量43万千瓦增加86.08万千
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素质得到有效提高。

从“十一五”针对性的总结中还必须清醒看到，虽然12项主要指标中的10项完成或超过预期，但仍然有2项目标未能完全实现，一是股份公司尚未组建，离公司上市还相差甚远。二是水利电业基地建设也未全面完成。以上两项工作，必须在“十二五”完成。

二、2010年主要工作回顾

2010年，集团公司紧紧围绕自治区水利厅的各项工作部署，以“固本强基，盘活资源，发挥优势，促进发展”为主题，继续抓好“保增长、保效益、保资信”和电网建设、扩张并购等重点工作，取得较好成绩。

（一）上下努力，全面完成各项经济指标

1.供电量：集团(含**、**，不含**，下同)供电量168.58亿千瓦时，完成全年任务的106.16%，比2009年增长16.78%。其中，集团公司（含全资、控股，下同）供电量139.37亿千瓦时，完成全年任务的105.98%，比2009年增长16.59%。

2.售电量：集团售电量156.24亿千瓦时，完成全年任务的106.14%，比2009年增长16.98%。其中，集团公司售电量128.57亿千瓦时，完成全年任务的106.27%，比2009年增长16.69%。

3.发电量：集团公司全年完成发电量19.38亿千瓦时，比2009年增长26.74%。

4.网损率：集团综合网损率7.32%，比2009年下降0.16个百分点。其中，集团公司综合网损率7.75%，比2009年下降0.08个百分点。

5.电站装机：集团公司水电站装机129.08万千瓦（含在建），比2009年增长25.52%。

6.销售收入：集团完成销售收入74.2亿元，完成全年任务的102.91%，比2009年增长25.98%。其中，集团公司完成销售收入61.70亿元，完成全年任务的116.55%，比2009年增长28.11%。

7.实现利润：集团实现利润2.7亿元，完成全年任务的180%，比2009年增长31.07%。其中，集团公司实现利润2.43亿元，完成全年任务的202.5%，比2009年增长38.07%。

8.现金流：集团公司实现现金流318.53亿元，比2009年增长34.44%。

9.固定资产投资：累计完成投资28.8亿元。

10.总资产：集团公司总资产206亿元。

11.资产保值增值率：集团公司2010年资产保值增值率为106.76％。

（二）措施有力，“三保”工作得到很好实现

1.保增长措施有效落实，保增长的目标实现。

2010年，通过强化服务、拓展营销，集团、集团公司供电量分别比上年增长16.78 %、16.59%，实现了10%的增长目标。

2.保效益工作扎实推进，保效益的目标实现。

2010年，紧紧围绕“网损曲线、可控成本曲线、预算控制曲线”三条曲线开展生产经营管理工作。同时抓好农网还贷资金的征收和回拨，完成征收7427.58万元，回拨5亿元。从而促进了效益的提高，集团、集团公司利润分别完成年度任务的180%、202.5%，实现了保效益目标。

3.着重抓好保资信工作，保资信的目标实现。

一是着重抓好负债率指标和现金流指标的控制。2010年，集团公司负债率为74.52%，负债率指标基本得到控制。集团公司现金流比2009年增长35.44%。

二是继续推行在全年提取的折旧费中使用30—40％的折旧费用于还贷政策。在全年提取的折旧费中使用7838.93万元用于还贷，增强了企业的还贷能力。

（三）固本强基，较好地完成电网建设任务

1.水利惠民五项电网建设任务全面完成。

（1）完成了自然村（屯）通电率100％的建设任务。

（2）新建了无电村屯配电台区1023个，解决了21600人的用电问题。

（3）完成宁明县110kV北江变电站建设施工任务，北江变电站至220kV金马输电线路正在积极落实。

（4）完成了边境线3—20公里范围内用电工程建设任务。

（5）完成并验收了融水、三江、龙胜等三县的自治区少数民族村寨防火电改工程。

2.农村电网改造升级工作稳步推进。

全面完成了2010年农村电网改造升级工程和城市电网改造工程的规划、设计等前期工作，集团获得国家发改委下达10亿元农村电网改造升级工程投资计划和2亿元城市电网改造工程投资计划。

3.全力推进在建工程建设，加快已投运工程的验收。

2010年，完成农网完善工程投资7.6287亿元，完成无电村工程投资2.465亿元，完成电网自有资金投资2.3977亿元。新建110kV变电站13座、线路446公里；35kV变电站63座、线路929公里；10kV及以下线路2896公里，台区2269个。

同时加快110kV、35kV 和10kV及以下建设与改造工程的验收工作。已完成110kV建设工程竣工验收7个，35 kV建设工程竣工验收70个，10kV及以下建设与改造工程竣工验收一批。

（四）占领资源，着力抓好水电站的并购扩张和建设管理工作

1.着力抓好并购扩张工作。

全年完成收购兰洞电站、平苗电站等水电站共5.046万kW，完成目标任务的100.92%。

2.水电站的开发建设有效推进。

（1）完成水电站并网发电4座。

全年完成斗皇、普合、八达、新古排四座水电站装机容量2.68万kW的并网发电。完成全州天湖电站海洋坪水库、真宝顶水库两座列入拉动内需项目的除险加固工程任务，并通过有关部门组织的竣工验收。

（2）完成在建水电站投资任务。

全年累计完成投资4.8亿元，完成年计划3亿元的160%。

（3）实现新开工水电站三座。

2010年，新开工建设了**县百都、**平塘河湾、恭城县东头田三座水电站，装机容量3.275万千瓦，完成年度任务的109%。

（4）做好_克州盖孜河梯级水电站的开发工作。

一是完成_克州盖孜河梯级水电站工程投资7.5亿元，完成年度任务的187.5%。

二是引水隧洞已经完成开挖6.7公里，完成整个隧洞18公里的37.2%。

三是导流洞工程已经全线贯通。同时，第二、三级水电站的前期工作已经陆续开展。

（5）继续积极参与大藤峡水电站的开发。

3.运行水电站的管理得到加强。

一是扎实开展技术改造工作。完成两座试点电站**中军潭水电站和恭城峻山水电站的技术设备改造工作。

二是加强对运行水电站的经营管理。2010年，集团公司控股的电站全年完成发电量19.36亿千瓦时，其中集团公司直接管理的电站完成发电量15.11亿千瓦时，完成年度任务的100.73％；厂用电率0.36%，比年度任务下降0.14个百分点。实现销售收入3.4337亿元，完成年度任务的107.64%。

（五）精心改造，综合产业企业经营管理取得新的成效

一是积极推进所属宾馆的改造工作。完成了桂林天湖宾馆改造装修工作，并于2010年9月30日试营业。**天湖宾馆装修基本完成，预计今年3月可试营业。完成了桂林天湖水利电业设备有限公司1#厂房技改工作。

二是做好供水项目考察。先后对龙州、博白等7县供水企业进行了调研，南丹、藤县、龙州县已完成了资产评估。

三是桂林科技公司业务有效开展。主要开展了县级电网调度自动化和集中修试的各项工作，完成了**、天等、藤县等21个县的电网调度自动化的建设及59座变电站试验工作，在荔浦县开展了电能信息采集及管理系统的试点工作。
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