某镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

目录/提纲：……
一、2011年财政镇预算执行情况
（一）2011年全镇财政总收入
（二）2011年全镇财政总支出
（一）以组织收入为中心，大力提升财政实力
一是建立健全综合治税网络
二是各征收部门抓大不放小，立足征工作税、征辛苦税，做到应收尽收
三是注重培育基础财源
（二）以新农村建设为抓手，大力提升农业竞争力
（三）以建设和谐唐集为目标，大力提升保障能力
三是加大对文化体育事业的投入
（四）以财政各项改革为_，大力提升工作动力
一是稳固的支柱财源较少，税源结构单一，税收成本较高，财政收入增长后劲明显不足
三是财政风险不容忽视，财政管理水平有待进一步提高
二、2012年财政预算草案
三、再接再厉，开拓进取，努力做好2012年财政工作
（一）围绕组织收入，促进财政综合实力进一步提高
（二）围绕改善民生，促进社会保障能力进一步增强
一是落实财力保障
三是建立民生工程长效机制
（三）围绕镇村统筹，促进农村建设步伐进一步加快
（四）围绕深化改革，促进财政管理方式进一步创新
……
镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

——2011年12月24日在镇第十三届人民代表大会第一次会议上

镇财政所长

各位代表：

我受唐集镇人民政府委托，向大会作2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告，请予审议。

一、2011年财政镇预算执行情况

2011年，全镇财政工作在镇党委的正确领导下，紧紧围绕经济社会发展大局，以_为统领，注重财源建设，狠抓增收节支，切实加强财政监管，全力做好“保工资、保运转、保民生”各项工作，财政预算执行情况好于预期。

（一）2011年全镇财政总收入

2011年，全镇财政总收入完成1885万元（收支均为预计数，下同）,占预算的188%，比上年增长 164 %。其中：国税完成1169万元，占年初预算的 450 %，比上年增长 %；地税完成268万元，占年初预算的 84%，比上年增长 30%；财政收入完成448万元，占预算的112%，比上年增长 31 %。

（二）2011年全镇财政总支出

2011年全镇支出完成 1371万元，占预算的178 %，比上年同期增长77.8%，具体支出项目是：

1一般公务服务支出58
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镇，投入资金49万元，架设路灯162个。

（三）以建设和谐唐集为目标，大力提升保障能力

以保障和改善民生为重点，大力推进社会事业发展。33项民生工程累计投入资金 2631 万元，较上年增长26 %，取得了广泛的社会效益。一是进一步完善农村新型合作医疗制度、大病医疗救助制度，我镇2011年参合率达96%。住院补偿 823万元，门诊补偿 113 万元，新建村卫生室21个，投入资金 105 万元，充分改善了村级医疗卫生条件，二是巩固和完善财政补贴农民资金发放管理方式改革，全年累计打卡发放各项涉农财政补贴资金 2400 万元。三是加大对文化体育事业的投入。累计投入 41 万元，建成了设施齐全的综合文化站。四是加大对人口和计划生育投入，累计投入财政资金 218 万元，促进人口和计划生育工作顺利开展，五是加大社会保障投入，累计投入资金 227 万元，用于我镇居民最低生活保障、农村“五保户”供养、计划生育家庭奖励扶助、水库移民后期扶持、重度残疾人生活的救助、敬老院建设等方面，使我镇居民生活得到切实保障。

（四）以财政各项改革为_，大力提升工作动力

积极推进部门预算管理改革。预算编制更加细化，执行更加严肃，管理更加科学，积极推进惠民直达工程试点工作。形成管理“一体化”、平台“一网联”、审核“一线实”、发放“一卡通”、服务“一站办”。全年累计发放各项财政补贴农民资金

万元。积极推进“一事一议”财政奖补工作。全镇申报村级“一事一议”财政项目10个，修建村级道路 公里，兑现“一事一议”奖补资金 156 万元，积极推进财政监督管理工作。开展了财政专户清理和各类专项资金检查，确保资金使用安全、高效。开展了“家电下乡、家电以旧换新监管年”活动，严厉打击了家电下乡骗补行为。开展了“小金库”专项治理工作，构建了防治“小金库”的长效机制。

各位代表，2011年财政总体运行基本平稳，较好的实现了“保增长、保民生、保运转”目标任务。这些成绩的取得，得益于镇党委的正确领导，得益于镇人大的关心和支持，也得益于全镇上下的共同努力。在此，对长期以来理解、关心和支持财政工作的各位领导和同志们表示衷心的感谢！

在看到成绩的同时，我们也要清醒的认识到，当前我镇财政改革发展中面临的困难和问题依然很多。一是稳固的支柱财源较少，税源结构单一，税收成本较高，财政收入增长后劲明显不足。二是经济社会的快速发展，对改善民生以及加快各项社会事业的发展提出了更高的要求，财政收支矛盾依然突出。三是财政风险不容忽视，财政管理水平有待进一步提高。以上问题我们要高度重视，切实采取措施，认真加以解决。

二、2012年财政预算草案

2012年我镇财政预算编制的指导思想是：以_十七届_全会精神为指导，全面落实_，紧紧围绕镇党委确定的工作目标，不断完善公共财政_，继续深化改革，进一步提高预算编制的科学化、精细化水平。坚持有保有压的方针，严格控制一般性支出，保证重点支出需要，提高财政资金使用效益，促进经济社会又好又快发展。

根据上述指导思想，2012年全镇财政收入安排 1489 万元，比2011年初预算增长149 %。其中国税安排 822 万元，增长 216 %，地税安排 364 万元，增长 14 %，财政安排 303万元，下降28 %。

全镇财政支付安排原则是：“保工资、保民生、保运转”。

2012年我镇安排财政支出 1208 万元，比上年增长 34 %，其主要支出项目有： 基本公共管理与服务支出 439 万元；教育支出 78 万元；文化体育与传媒支出 12 万元；社会保障和就业支出 316 万元；医疗卫生支出 7 万元；农林水事业费支出144万元，科学技术支出180万元。根据2011年预算安排，全镇地方一般预算收入 805 万元，两税收入返还 78 万元和上级补助收入 1141 万元，减去专项上解 781 万元，当年镇可用财力 1243 万元，做到了收支平衡，略有结余。

虽然财政收入增长较快，但是当前财政运行当中还存在着许多问题和困难：经济增长支撑点不多，经济总量依然不大，税收成本增长，财政增收困难，保障能力依然脆弱；而各项事业发展都对财政工作提出了更高的要求，各项配套的压力越来越大，增人增资、医疗卫生_综合改革和新农保等刚 ……（未完，全文共4662字，当前仅显示2355字，请阅读下面提示信息。收藏《某镇2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告》）