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某区2011年财政预算执行情况和2012年预算草案的报告

发表时间:2012/1/4 9:50:14
目录/提纲:……
一、一般预算收入预计执行情况
二、一般预算支出预计执行情况
三、预算平衡情况
四、预算收支运行特点及影响因素
(一)收入总量实现平稳增长,民生支出得到有效保障
(二)收入增长动力不足,支出压力进一步加大
五、2011年主要财政工作开展情况
(一)支持企业发展,壮大财源
(二)加强征管,依法征收
(三)倾力民生,优化管理
(四)深化改革,健全机制
(五)强化督查,提高绩效
(一)财政收入预算安排
(二)财政支出预算安排
(一)扶持经济培植财源
(二)严格征管确保平衡
(三)调整结构保障民生
(四)加强管理改革创新
……
区2011年财政预算执行情况
和2012年预算草案的报告
——2011年11月8日在**区第八届人民代表大会第一次会议上
财政局局长

各位代表:
我受区人民政府的委托,向大会报告**区2011年财政预算执行情况和2012年预算草案,请予审议。

2011年财政预算执行情况

2011年,全区财政工作在区委的正确领导下,在区人大的监督和区政协的有力支持下,紧紧围绕区转型发展要求和年初确定的目标任务,全力组织收入,不断夯实财政基础工作,大力推行财政科学化、精细化管理,推动全区财政工作上台阶上水平,保持了全区财政收支平稳运行,财政预算执行情况总体较好。
一、一般预算收入预计执行情况
向区七届人大五次会议报告的浈江区2011年区财政一般预算收入预算为27238万元。
2011年预算执行过程中,由于省财政从2011年起实行新的“分税制”,重新调整省与县(市)区的分成比例。对区级一般预算收入中的税收收入和补助收入中的基数返还产生较大影响。区政府按《预算法》规定,报请区七届人大常委会调整预算。经区七届人大常委会第三十一次会议审议批准,对本级财政收入预算作相应的调整。调整内容:(1)一般预算收入调整为24732万元,比上年增长16.8%(可比口径)。(2)上级补助收入调整为17550万元,比年初
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中,区政府职能部门千方百计挖掘税收增长点,努力增加税收。加大组织收入力度,在积极消化不利因素的基础上,夯实税源基础,在完成税收收入进度的同时,力求把收入做实,实现了财政收入稳步增长。在积极组织收入的同时,我们调整和优化财政支出结构,切实保障和改善民生,积极落实省委、省政府十件民生实事,加大对新农保、低保扩面、义务教育、完善城乡医疗卫生体系等方面的投入。2011年,财政用于教育、社保、卫生、农林水、住房等民生支出预计占财政一般预算支出近7成,出台的一系列惠及民生的政策全面落实。
(二)收入增长动力不足,支出压力进一步加大。区经济总量小,重点税源企业行业较集中,经营容易受外部因素影响。由于劳动力、原材料及煤电油运等价格持续上涨,挤压了企业的利润空间,进一步加大了企业的经营压力,且受国家增值税政策影响,新建、新投产企业未能及时产生经济效益,国家连续出台限购、限贷、加息、增税等政策措施,持续加大房地产市场调控力度,直接影响了营业税、企业所得税等相关税收的增长。收入增长乏力,而支出刚性需求增速较快。随着不断加大对民生投入力度,城市、社区公益设施设备支出、社会公益事业支出、对城乡居民的补贴支出、社会保障支出以及其他民生支出呈现逐年加大态势;在加大对刚性支出投入的同时,还需保障重点项目、基础设施建设、旧城改造、文明城市创建、城市管理等重点工作的投入;在确保法定支出增长的基础上,按照相关政策的调整实施,还将安排医疗卫生改革经费和其他事业单位人员绩效工资、民政补助人员政策性增资、涉农、社区公共服务与管理资金增加等经费支出。
五、2011年主要财政工作开展情况
(一)支持企业发展,壮大财源。努力整合资金扶持优化项目建设的软、硬环境,支持壮大支柱产业,为企业创造良好的财政政策环境,促进经济发展方式的转变,保持财源税源稳定。多渠道筹措资金,积极扶持中小企业发展,推动社会投资增长。今年以来,投入扶持广东汉鸿木业有限公司等企业发展和节能技改资金共955万元,有效推进了企业产业的发展和升级,同时继续与有关部门联合帮助区中小企业服务中心、韶关液压件厂有限公司等11家企业向省争取13个项目资金,申报资金1871.30万元;投入产业园区建设资金7674万元,提升园区聚集能力,为企业营造了有利的产业环境和产业链结构。
(二)加强征管,依法征收。执行重点税源税收征管联席会议制度,定期召开财税分析会,及时掌握重点税源、重点税种、重点企业的动态。强化税源监控,促进税源精细化管理,为财政增收奠定基础。加大对非税收入的管理,强化以票管收的手段,努力挖掘非税收入增收潜力,加强对国有资产使用、处置等各环节的管理,确保各项收入应收尽收。
(三)倾力民生,优化管理。一是加强预算执行管理,在保证资金安全、规范、高效使用的基础上进一步加快支出进度,加快推进项目建设,尽快拨付各类专项资金。二是落实社会保障工作,对低保人员做到应保尽保。三是落实财政支农政策。及时兑现种粮补贴,积极为农户申报农业保险。四是推进家电下乡工作。继续落实家电下乡和以旧换新工作,积极争取上级的支持和帮助,努力提高补贴兑付率。五是继续贯彻落实_、省市关于厉行节约的有关规定,加强“三公经费”管理,降低行政运行成本。六是严格控制追加支出,除国家、省确定的重点事项外,对一般性支出不予追加预算。
(四)深化改革,健全机制。一是规范预算管理。按照《预算法》和《广东省预算审批监督条例》的要求,认真组织做好2012年区级部门预算的编制工作。将政府非税收入纳入财政预算范围,实行综合预算管理。二是推进国库集中支付改革。把财政规章制度固化到系统中,减少人为因素,加强对资金支付过程的监控。三是强化政府采购的监管,开展了《广东省实施(中华人民共和国政府采购法)办法》执行情况专项检查,规范采购行为,及时在区政府公众政务网公开政府采购信息,增强政府采购透明度。四是推进预算信息公开。按照政府权力公开透明要求,逐步做好预算信息公开工作,增强财政预算的透明度,自觉接受社会各界监督。五是进一步加强财政收支监管。继续推进财政监督机制创新,开展乡镇财政资金安全检查,对区财政系统资金运作的安全性、规范性和财政干部执行财经纪律实施监察。
(五)强化督查,提高绩效。按照专款专用,提高使用效率的原则,加大专项资金的管理力度,进一步完善资金拨流程、拨付依据、审批权限、拨付工作职责,完善财政资金运行内控制度建设,建立健全对扶贫资金、救灾救济资金以及政府专项资金的监管机制,把财政监督贯穿于财政运行和管理的各个环节。开展了2011年度省级财政专项资金检查,组织对小型农田水利重点建设资金、新型农村合作医疗补助资金、专业性产业转移工业园建设竞争性扶持资金 ……(未完,全文共7155字,当前仅显示2512字,请阅读下面提示信息。收藏《某区2011年财政预算执行情况和2012年预算草案的报告》