市财政局向人大汇报材料

目录/提纲：……
一、市财政局基本情况和现行财政_
（一）单位基本情况
（二）现行财政_情况
二、近年来财政工作情况
（一）财政收入方面
（二）财政支出方面
（三）财政管理方面
三、落实人大决议、决定和办理人大代表建议等情况
四、财政运行中存在的主要问题
五、今后财政工作思路
……
发挥职能作用　构建和谐社会
——市财政局向人大汇报材料
（2012年5月11日）

近年来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，市财政局认真贯彻落实“科学发展、全面转型、富民强市”战略，狠抓组织收入，加强财政监管，扎实履行优化资源配置、调节利益分配、推进社会协调发展等职责，在圆满完成每年预算目标的基础上，民生保障水平大幅提高，重点领域改革不断推进，财政工作的科学化精细化水平不断提升，预算、国库、非税、政府采购等工作均走在全区乃至_前列，并连续多次年度考核为实绩突出，在支持创卫、文明城市再评选、农村牧区、信访维稳、劳动就业、科教文卫及少数民族事业发展等方面，在纪检监察、基层组织建设等领域被市委、市政府多次评为先进。
一、市财政局基本情况和现行财政_
（一）单位基本情况
按照机构改革要求和市编委批复，现全局设25个职能科室和10个局属事业单位，基本与自治区财政厅相对应。
全局现在编在岗干部职工306人，其中男159人、女147人，平均年龄43岁；30岁以下19人，40岁以上171人；取得硕士学位27人、本科学历241人；有高级职称20人、中级职称144人。
（二）现行财政_情况
1994年分税制改革以来，地方实现的增值税75%、消费税100%、企业和个人所得税60%上划_，_对地方给予增消两
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略906字，正式会员可完整阅读）……　
，2011年突破200亿元（201.9亿元），占比从2009年的76.2%提高到2011年的81.6%，增速从2%提升到28%；今年1-4月份五税种总量80.5亿元，占税收比重82.5%，增速37.6%（高于全区21.8个百分点）。总的看，近三年来，全市税收总量逐年增加，税收占比逐年提升，税收增速高于地方财政收入和一般预算收入增速，五税种增速高于税收增速，税收收入保持了良好运行态势。
——非税收入情况。非税收入基本是财政部门组织征管。近年来，为加强非税收入征缴管理，我们于2009年重新修订完善了《包头市非税收入征收管理实施意见》，通过纳入预算管理、实行超收分成、统筹返还的办法，通过科学化精细化的征管措施，极大地调动了执收部门积极性，既促进了本级非税收入大幅增长，也实现了非税征缴管理的规范化、制度化、科学化。在此方面，我市已经走在_前列，受到财政部的充分肯定。2009年全市非税收入47.7亿元（市本级10.4亿元），2010年44.9亿元（市本级11.4亿元），2011年达到48.2亿元（市本级17.7亿元）。在本级非税收入大幅增长的同时，全市非税收入占地方财政收入的比重从2009年的22%下降到2011年的16.3%，非税收入增速也从2009年的75.2%下降到2011年的7.4%（2010年-5.9%）。今年1-4月份全市非税收入22.7亿元，占地方财政收入比重18.9%，同比增长20.9%（增速同比提升15.4%）；市本级非税收入9.2亿元，占全市的40.5%，同比增长15.7%（增速同比回落61.8%）。总的看，全市非税收入总量较为稳定，占地方财政收入比重逐年下降，回落到与全区水平相当，进入一个相对理性的增长区间，较好地落实了市委、市政府提高财政收入质量的要求；本级非税收入近三年大幅增长，有力地弥补了本级税收不足，但今后持续增长的空间相对缩小；旗县区非税收入增收潜力较大。
2．分级次
——市本级：地方财政收入总量从2009年的38.7亿元增加到2011年41.1亿元，占全市比重从2009年的17.8%下降到2011年的13.9%，年均增长4.5%。其中：税收收入总量从2009年的28.3亿元下降到2011年的23.4亿元，占比从73.1%下降到56.9%，年均递减8.4%；非税收入总量从2009年的10.4亿元增加到2011年的17.7亿元，年均增长46.8%，占地方财政收入总量比重从2009年的21.8%提升到2011年的36.7%。今年1--4月份地方财政收入总量11.9亿元，增长-3%，其中税收仅完成2.7亿元，占比22.7%，增长-37.2%;非税9.2亿元，占比77.3%，增长15.7%。
——旗县区：地方财政收入总量从2009年的178.6亿元增加到2011年的254.4亿元，占全市比重从2009年的82.2%增加到2011年的86.1%，年均增长20.5%（高于全市平均2.9个百分点）。今年1--4月份地方财政收入总量108.5亿元，增长31.1%，高于全市平均水平4.4个百分点。
总的看，旗县区收入总量占比逐年提升，市本级逐年回落，旗县区增速远高于市本级，市本级收入增长缓慢。
3、争取上级资金
尽管自治区于2010年出台了转移支付分类管理办法，对呼包鄂一类地区转移支付影响较大，但我市争取资金的成效是显著的。2009-2011年三年累计争取上级补助资金243.2亿元，年均81亿元，居西部各盟市之首。其中：累计争取的政策性资金约55亿元，形成以后年度补助基数约15亿元。特别是争取债券资金方面，20092011年累计争取_代发债券资金17.3亿元，其中仅2011年争取8.7亿元（位居当年全区各盟市之首）。
（二）财政支出方面
——保运转方面。我们始终把保证机关单位正常运转作为首要任务，坚持“强化服务、均衡支出、提高效率”的原则，结合部门预算改革要求，逐步探索形成了一套科学合理的公用经费管理机制。人员经费据实核定，公用经费按照9类18档分类管理，接待费、公务用车、会议经费均明确具体的标准和管理办法。同时，大力压缩一般性支出，从2009年起连续三年保持了三公经费支出“零增长”，部门公用经费预算安排“零增长”，但在实际预算执行中，为满足各部门需求，市本级公用经费体现了较大增长，以2011年为例，当年公用经费实际运行中较上年同期增长20%，公用经费保障标准在全区处于较高水平。
总的看，在财政收支矛盾突出的情况下，本级财政以不足全市14%的税收占比，负担了全市34%的财政供养人员（2011年市本级财政供养人员36113人，占全市107037人的34%）。之所以能够确保正常运转，一是靠预算执行的精打细算，二是靠非税收入的有效补充，三是靠不 ……（未完，全文共9315字，当前仅显示2544字，请阅读下面提示信息。收藏《市财政局向人大汇报材料》）