财政局预算科绩效管理工作开展情况

目录/提纲：……
一、财政收入增长情况
二、优化支出结构情况
1、财政支出结构不断优化
2、财政监督不断强化
一是严格执行年初预算
二是严格资金监督管理
三是严格财政资金绩效考评
三、财税协作不断强化
四、积极开展财税调研
五、财政改革不断深化
一是坚持预算管理改革
六、认真完成预算编制
七、严格预算执行
八、及时公开预算信息
九、按时报送预收支报表
……
预算科二0一二年1-10月份绩效管理工作开展情况

财政局预算科绩效管理工作开展情况

2012年，预算科深入贯彻地委委员（扩大）会议和自治区财税工作会议精神，牢牢把握科学发展的主题，坚持以现代文化为引领，扎实工作，锐意进取。现对照地区财政局2012年绩效考评指标体系，将2012年1-10月份预算科绩效管理工作开展情况总结如下：
一、财政收入增长情况
2012年，哈密地区财政组织收入总量和规模不断扩大，同比增幅持续稳定运行。2012年地区公共财政预算收入预算293940万元，1-10月地区财政公共财政预算收入实际完成235943万元，完成预算的80.3%，增收47065万元，增长24.9%。地区公共财政预算收入增幅保时保量地完成了地区预定增长目标。
二、优化支出结构情况
1、财政支出结构不断优化。
2012年，地区财政支出不断调整优化结构，全力落实各项重点项目和重大民生项目资金。
2012年，地区本级财政公共财政预算支出预算15.91亿元。主要安排
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性预算是地区财政管理的_内容。根据财政局财政支出“三项制度”，结合新修订的地委财经工作领导小组议事规则，地区财政对资金拨付坚持严格按照经人大审批通过的年初预算草案执行，对年度预算执行中追加资金按照财经议事规则执行。目前，地区财政局根据地委、行署及财经办批示追加项目资金995万元，主要用于纪检委电子监察系统及党务公开电子大屏项目建设、地办信息化密码保障基础设施等工程项目资金、宣传部诺茹孜节联欢筹备经费等。
二是严格资金监督管理。地区财政坚持牢固树立大监督工作理念，不断加强财政管理专项治理，加大财政资金使用监管力度，切实保障落实积极财政政策和发挥财政资金效益。一方面，地区财政继续充分发挥各级职能部门的作用，巩固“小金库”治理成果，坚持加强地方财政专户管理，完善清理整顿地方财政专户工作，按时报送财政专户清理整顿成果报告；另一方面，根据地区财政制定的各项资金管理办法，对拨付项目建设单位和县（市）的部分专项资金的配套、使用、拨付情况进行了监查，保证了财政资金安全、透明、高效管理和使用。
三是严格财政资金绩效考评。为加强专项资金的管理，全面、客观地评价各类专项资金绩效，根据上级工作要求，地区财政对2011年部门预算管理资金、西部基层_建设资金、文化中心配套设施建设专项资金按照财政支出绩效评价指标框架、绩效目标、绩效评价报告等多方面标准对项目资金管理、项目概况、效益指标等具体事项开展了详细地评估和绩效考评，使项目监督和资金效益有效结合，实现对财政资金从注重资金投入的管理转向注重对支出效果的管理，提高了财政资金使用的有效性。
三、财税协作不断强化。
为了做好收入征管工作，财税两部门密切联系，及时沟通，共同为地区全年征收任务谋策出力。及时联系税务部门，采集各行各业新增数据，对主体税种、重点税源及新增产量、产值企业分税种、分行业按产量、价格增减变动因素分析法测算收入规模，拟定财税部门收入增长目标。
2012年5月，为进一步认真贯彻好地委经济工作领导小组第五次经济运行分析会议精神，哈密地区财政局还联合地区税务部门、国土等八大部门，组织召开了税收大检查50天会战综合协调会议。就加强税源_、加大税收征管力度等方面的工作，进行了认真的分析，并提出了许多针对性的对策措施，使税收收入的运行态势较前期有了显著好转。
四、积极开展财税调研。
为贯彻落实国家税费改革有关政策，进一步研究完善税制，加快地区社会事业发展，地区财政结合工作实际，积极开展调查研究并提出合理化建议。一是根据自治区财政厅要求，调研并上报了《哈密地区2011年城建税负担情况调研报告》；二是为配合上级财政开展煤炭资源税费改革有关情况研究，形成并上报了《哈密地区煤炭资源税费有关情况的调研报告》。
五、财政改革不断深化。
坚持不断深化财政各项改革，扎实推进财政科学化精细化管理，提升财政运行效能。一是坚持预算管理改革。狠抓预算编制管理，及时下达了人大批复的部门预算指标，并严格了执行人大审议批准的地区财政预算，进一步提高了预算年初到位率；二是坚持国库管理改革，健全和完善国库单一账户体系，优化国库集中支付程序，提高资金支付效率，坚持提高国库集中支付制度地县市级预算单位覆盖率；三是坚持政府采购制度改革，完善政府采购管理办法，完善政府采购标准化建设；四是严格非税收入“收支两条线”管理，为规范非税收入管理，实行了“单位开票、银行收款、财政统管”的非税收入收缴管理方式，并结合“金财工程”，以网l监管为平台，建立了“政府非税收入管理系统”，加快了非税收入征缴的信息化建设步伐。
六、认真完成预算编制。
为提前做好本级部门预算的编制工作 ……（未完，全文共3867字，当前仅显示1953字，请阅读下面提示信息。收藏《财政局预算科绩效管理工作开展情况》）