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县农粮局接待、外出、购物、会议(培训)项目实施等管理制度

发表时间:2014-7-19 16:54:35

县农粮局接待、外出、购物、会议(培训)项目实施等管理制度

**县农粮局接待管理制度

为规范局机关接待工作,保持热情周到、勤俭节约的良好风气,结合我局实际,特制定本制度。

一、原则

认真贯彻执行国家、省、市、县关于接待工作的文件精神及廉政建设的有关规定,本着热情服务、厉行节约、有利公务的原则,使接待工作规范化、标准化、制度化。

二、范围

1.省、市等上级部门来县调研、检查指导工作的领导和工作人员;

2.外地相关部门来县参观、学习、考察交流的领导和工作人员;

3.来县考察投资的客商和已落户**的招商引资项目投资客商;

4.乡镇综合站及下属场、所来局办事人员,挂点乡镇村干部、种养示范户等。

5.农粮局举办和承办的各种会议(培训)工作加班误餐等。

6.县四套班子及其领导交办的其它接待。

三、分工

分管办公室工作局领导全面负责接待管理工作。

涉及综合性工作及会议(培训)接待由秘书股具体负责安排办理;涉及相关业务性工作接待由对口股、站或人秘股具体负责安排办理。

按对口接待的原则安排陪餐人员,陪餐人员一般不超过3人,由对口业务分管领导把关安排。重要接待局主要领导参加陪同。

四、标准

1.按照节俭与突出**特色相结合的原则安排接待,接待标准按上级规定执行。不上野味、不上烟酒,不上高档菜肴,既要体现热情周到,又不铺张浪费。

2.接待外地、上级部门领导及外商及其工作人员。要务实节俭,住宿标准及用餐标准严格按照县出台的相关规定执行。

3.接待县内基层来人及加班误餐的工作员,以家常菜为主,用餐标准严格按照县出台的相关规定执行。

4.原则上不馈赠礼品、土特产,不安排娱乐活动,确需安排的,需事先报主要领导批准。

五、程序

1.申报。来客对口业务股负责人向局主要领导或业务分
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局主要领导请示,同意后凭外出对口分管领导菜单签字和有效正式票据报账。

3、外出多人的,报账时由一人牵头填报,若外出派车的由师傅牵头负责报账。报账时,外出所有人员必须亲自在报销单上签字,若因事不在家或其它事由,委托他人签字的,受委托人必须在后方注明代签。

4、外出无《外出申报单》、有正式文件通知而未附文件复印件的、发生招待未向局主要领导请示、主要领导同意未附对口分管领导签字的菜单和有效正式票据的、多人外出分开报账的一律不予签报。


**县农粮局物资采购管理制度



为规范物资采购秩序,保证局各项工作的正常开展,根据上级有关规定,结合本局实际制订本制度。

一、原则

务实节俭、公开透明、执行上级有关规定,1000元以上物资采购由局主要领导和班子集体研究决定,1000元以下物资采购由分管领导确定。

二、范围

1、局属公务活动的所有公物采购(含政府采购)。

2、材料印刷、经批准的材料打印、牌、条幅等宣传品制作。

三、分工

1、物资采购工作由局分管财务领导负总责,属政府采购范畴的由分管办公室领导按有关规定办理。

2、局机关日常办公用品采购由计财股负责;经批准的打字、宣传条幅等由人秘股负责;专业股、站项目实施所需物资采购由项目实施单位负责。

四、流程

1、申报:凡需采购物品(含政府采购、局外打印材料、制作条幅、项目实施牌等),先在计财股领取《物资采购申报单》,按要求填写《申报单》,对口分管领导签署意见,《申报单》一式两份。?

2、批准:先向局主要领导报告并签署意见,再经分管财务领导审批。《申报单》一份报分管办公室领导,一份由局计财股存查。

①涉及办公室日常用品的采购如办公的纸、笔、本,局外打印材料宣传用品及需进行政府采购的由分管办公室领导签署意见。

②项目实施需购物品由对口分管领导签署意见。

③其它由分管财务领导签署意见。

3、核销:打印宣传用品制作等未及时付款的,申办人在装璜公司登记薄上签明事由并签字,清算金额填写在《申报单》上。

4、报帐:

①采购完成及时取得正式有效票据的,由经办人和对口分管领导签署意见,计财股审核并附《申报单》,再报分管财务领导审批。

②采购(打印、制条幅、牌等)未及时结数付款的,经办人完成工作后及时结数,并将金额填在《申报单》上。正式报账时,经办人及对口分管领导在正式有效票据上签字,计财股审核并附《申报单》,再报分管财务领导审批。

五、要求

1、材料打印原则上由局打字员负责,确因急、量大而局难以完成的,经申报并批准可在局外的打字店打印,完成打印后应及时将金额填写在《申报单》上,未来得及填写《申报单》的,应电话先和分管办公室领导通报,并在完成后的一个工作日内补填《申报单》。

2、宣传条幅、牌等的制作应体现实用,能重复利用的要尽可能重复使用,制作前必须由对口分管领导签署意见方可制作,完成后及时结清金额,并在《申报单》上填清金额数。因特殊情况事先未填写《申报单》的,制作前应向对口分管领导报告,完成后一个工作日内补填《申报单》。

3、凡未附《申报单》、有效正式票据上无对口分管领导签字的、《申报单》上金额与结账票据金额不符的一律不予报账。

4、局计财股定期汇总台帐,数额较大物品列入固定资产,注明使用股、站和责任人。

5、分管财务领导定期汇报物品采购开支情况。



**县农粮局局属工作会议(培训)管理制度



为规范局属工作会议(培训)的管理,有序推进各项工作的开展,根据局工作实际,制订本制度。

一、原则

严格执行上级关于举办会议(培训)的要求,节俭办会(培训),精简会议,套开会议。

二、范围

1、部、省、市业务部门在我县举办的会议(培训)

2、局属各股、站业务工作会议(培训)

3、局属各股、站部署推进项目实施的会议(培训)

4、农口部门乡镇及县直相关单位协商确定承办的会议(培训)

5、承担县四套班子及领导交办的会议(培训)

三、分工

会议(培训)的会务管理工作由分管办公室局领导负总责,人秘股负责具体会务工作,即会场的安排、会前会场整理(音响、卫生等)、需用餐的用餐安排。举办会议(培训)单位负责会场内的安排、茶水供应及会后的会场整理。

四、流程

1、申报。举办会议(培训)的业务股、站向局主要领导或业务分管领导提出开会议(培训)建议,向分管办公室领导申报,并在人秘股填写《申报单》,一式两份,人秘股同时建好台帐。

2、审批。分管办公室局领导根据举办会议(培训)股、站提供的纸质会议(培训)通知,先报局主要领导同意后签批《申报单》。并留存一份《申报单》。

3、招待。需用餐的,举办会议(培训)股、站负责人将《申报单》转交人秘股负责本次会议接待人员,接待完后,接待人员和举办会议(培训)对口领导按局接待管理制度的要求,在菜单上签好字,在《申报单》上填写好接待金额,《申报单》附上会议通知的一份交分管财务领导。

4、报帐。接待酒店凭有人秘股负责本次接待负责人经手和对口领导签字的菜单及有效正式发票,分管财务领导根据局计财股审核意见、分管办公室领导的核定意见及《申报单》、会议(培训)通知签报发票。

五、要求

1、坚持标准。原则上必须先拟订纸质会议通知,如遇紧急情况来不及拟订文件的,可先填写会议(培训)申报单,并按程序审批,会议(培训)通知于事后一个工作日补办完成。

2、会议用餐的,报帐时未附具会议通知和会议(培训)对口领导签字菜单的一律不予报帐。

3、分管财务领导定期汇报会议(培训)开支情况。

4、分管办公室领导定期汇报台帐情况。





**县农粮局项目管理制度



为规范项目管理,根据上级要求结合本局实际,制定本制度。

一、原则

严格执行项目批复部门的各项规定,专帐管理,专款专用。

二、范围

凡由局财务做帐的所有项目。

三、流程

1、制订项目实施方案和资金计划安排。项目实施股、站根据项目实施方案,结合本县实际,在对口分管领导的指导下提出具体的实施方案和资金使用计划(纸质)。

2、实施方案和资金使用计划批复。项目实施方案和资金使用计划报局主要领导和局班子会讨论研究。批复方案和资金使用计划(纸质),一份由实施股、站自存,一份报局计财股。

3、项目实施。按项目规定的要求组织实施并及时收集有效票据。

4、报账。项 ……(未完,全文共6730字,当前仅显示3545字,请阅读下面提示信息。收藏《县农粮局接待、外出、购物、会议(培训)项目实施等管理制度》
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