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信用社开展银行业风险隐患排查自查报告

发表时间:2016-4-30 8:11:55

**信用社开展银行业风险隐患排查自查报告

联社审计部:
根据《**旗联社关于开展**银行业风险隐患排查专项行动方案》的要求我社成立领导小组,按照方案要求,对本网点进行了全面自查,现将
……(新文秘网http://www.wm114.cn省略151字,正式会员可完整阅读)…… 
有员工进行强制休假,及时对于到轮岗年限的***、***等两名员工进行轮岗;对公账户对账方面:严格按照对公账户对账要求,每月进行验印对账,让经办人签字确认,对账率达到100%。
二、业务系统的维护和检查方面;每天按时签到上班,时刻关注系统运行情况,遇到网络中断或异常时及时联系联社科技部,确保网络正常运营。
三、自助设备方面:钥匙和密码执行“分管制”和“双套制”,按规定使用密码和钥匙,无单人清机加钞情况,执行自助设备巡检制度,严格执行自助设备长短款规章制度和吞卡处理制度;业务现金库方面:严格执行“一日三碰库”制度;安全检查方面:每天上下班前进行安全员检查工作,对监控设备运行情况、消防设备等进行全面检查。
四、员工思想行为方面:每月进行案件防控及法 ……(未完,全文共666字,当前仅显示423字,请阅读下面提示信息。收藏《信用社开展银行业风险隐患排查自查报告》
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