企业管理工作2017年度总结及2018年计划

目录/提纲：……
一、2017年工作总结
（一）认真自检，查漏补缺，内控自我评价与整改
（二）不断完善，持续监督，内控日常管理与督办
2、建立机关部室月工作计划及完成情况月报制、分公司重点工作季度统计制
3、捋顺经理办公会议案审批流程、完善经理办公议事规则
（三）规范管理，区域锅炉房备案管理及相关工作
二、2018年工作计划
（一）加大内控监管力度
（二）锅炉房备案工作
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企业管理工作2017年度总结及2018年计划

一、2017年工作总结
2017年办公室企业管理工作主要从三个方面开展，即内控评价与整改、内控日常管理与监督、分公司区域锅炉房备案管理。
（一）认真自检，查漏补缺，内控自我评价与整改
2017年1月按照集团公司要求针对2016年5月25日至2016年12月31日期间内的工作展开了全面的内控评价工作。拟定了分公司内控评价工作方案，对机关各部室进行了系统地评价培训。历时15天完成了内控自我评价工作。结合各部室填报的工作表单，撰写评价工作报告。此次内控自评_发现运行缺陷6项、设计或运行缺陷8项，相关制度及管理办法缺少5项。根据缺陷整改计划顺利完成了整改工作。
（二）不断完善，
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节。
（三）规范管理，区域锅炉房备案管理及相关工作
1.区域锅炉房备案
截止2017年12月，分公司共有区域锅炉房36座，其中只有5座集团产权的锅炉房在2015年时完成了备案，其余31座新接收的锅炉房均未备案。
按照集团公司要求，分公司备案工作于4月中旬启动，为了规范分公司锅炉房管理工作，确保供热单位备案登记工作的顺利实施，办公室牵头根据市管委要求对分公司锅炉房备案工作进行了系统的计划与安排，要求6月底向区供暖办提交备案资料完成备案。实际工作进展缓慢，需由产权单位提供的备案资料至今也未能准备齐全。鉴于这种情况，制定了《朝一分公司区域锅炉房备案登记管理办法（暂行）》，并及时调整工作方法，明确各中心备案负责人、各部室工作职责，建立备案工作群等，以推动备案工作的开展。具体锅炉房备案情况见附件。
2.燃料补贴申领
分公司燃料补贴申领工作区域化前由各供热厂自行申请，区域化后一直没有专人负责。2016-17年，锅炉房数量已由原有的5座增至36座，涉及燃料补贴金额也增至较大。在无人负责的情况下，办公室主动承担了2017-2018采暖季燃料补贴申领工作。
燃料补贴原则上在没有进行备案不可申领，考虑到因补贴金额涉及较大，不想让分公司造成过多损失，办公室积极联系供暖办想办法、协调集团经营部写说明、组织各中心填写申领表及变更表，最终完成了14座新接收锅炉房补贴申领。具体补贴申领情况见附件。

二、2018年工作计划
2017年的工作还存在一些管理上的问题，2018年还需要不断进行完善，使分公司各项工作管理上做到更加清晰，明确责任，各个环节无缝链接。
（一）加大内控监管力度
在完成2016年内控评价及缺陷整改工作后，个别工作还存在管理办法缺失及流程不畅的情况。这些问题得不到及时的解决，势必会给公司的管理带来风险。
第一，管理办法缺失的问题，办公室2018年将加大管理办法修编管理力度，将各部室自主完成修编工作的方式转为强制完成。目前分公司管理办法80余项，实际修编完成并发布40项，按内部管理及风险_要求，应在内控评价整改阶段完成全部管理办法的发布。特别是在审计中最容易出现问题的采购管理、工程管理、资产管理、供热生产管理类的相关管理办法没有进行发布。针对上述问题，办公室计划将管理办法发布工作进行量化，并列入相应部室的月工作计划中，根据该部室管理办法数量进行配比，强制规定每月需要发布的制度数量。
第二，工作流程不畅的情况。主要问题在于上一年度内控评价、整改工作不到位，对检查出现问题的工作流程没有进行及时修正。2018年办公室计划全过程参与2017年度的内控 ……（未完，全文共2228字，当前仅显示1417字，请阅读下面提示信息。收藏《企业管理工作2017年度总结及2018年计划》）