2018年公司总经理在职代会上的工作报告

目录/提纲：……
一、2017年工作回顾
（一）推动安全观念之变，再造本安新临矿
（二）推动发展模式之变，再造时代新临矿
（三）推动生产理念之变，再造效率新临矿
（四）推动经营质量之变，再造价值新临矿
（五）推动管理基础之变，再造活力新临矿
（六）推动发展驱动之变，再造科技新临矿
（七）推动产业质量之变，再造实力新临矿
（八）推动保障水平之变，再造和谐新临矿
二、2018年工作安排
（一）坚持问题指引、问题引领，打造“创新型临矿”管理新格局
（二）推进装备升级、五大平台建设，强化“创新型临矿”动能支撑
（三）加强创新体系、人才队伍建设，强化“创新型临矿”动力支撑
（四）提升发展水平，提高发展质量，强化“创新型临矿”产业支撑
（五）创新考核方式，优化考核机制，聚焦“创新型临矿”发展目标
（六）提升防控风险、驾驭风险能力，稳固“创新型临矿”发展保障
（七）提升保障水平，增进职工福祉，构建“创新型临矿”和谐环境
……
坚持问题导向 推进动能转换
向全面建成“创新型临矿”目标奋勇前进
——在集团公司二届六次职代会上的工作报告

各位代表、同志们：
我代表集团公司经理层向二届六次职代会作行政工作报告，请予审议。
一、2017年工作回顾
2017年，集团公司上下紧紧围绕“再造一个新临矿”的目标任务，牢牢抓住煤炭市场好转、新旧动能转换和新一轮工业革命机遇，按照“发展是硬道理、挣钱是真本事、党建是大动力”的工作格局，顺势而为，乘势而上，全力推进“以新旧动能转换、工业3.0+装备升级和大数据建设”为主要内容的新思想观念、新技术、新管理革命，集团公司发展理念、发展模式、发展方式实现了深刻变革，安全生产持续提升，经营质量大幅跃进，创新创造活力迸发，夺取了“再造一个新临矿”战役的全胜。
从主要指标完成情况看，总体呈现经营业绩大幅改善，经济运行质量整体跃升的良好发展态势：
1.生产能力大幅提升。完成商品煤产量1531万吨，其中洗精煤产量745万吨,同比分别增加310万吨、279万吨；完成铁精粉产量106万吨，同比增加 41万吨；完成玻纤成品纱产量28.5万吨，同比增加4.8万吨。
2.营业收入稳健增长。实现营业收入248亿元，同比169亿元增收79亿元、增幅46%，其中：煤炭板块78亿元，玻纤板块17亿元，铁矿板块6.3亿元，物流贸易板块 143亿元。
3.盈利水平显著增强。实现利润总额22亿元，同比6.4亿元增盈15.6亿元。其中：省内煤炭板块盈利25.6亿元，玻纤板块盈利 1.59亿元，铁矿板块盈利2580万元。
4.成本费用上升较快。完成商品煤单位成本438元/吨，同比353 元/吨，上升85元/吨、升幅24 %。其中装备升级项目累计投入5.6亿元，对成本上升产生一定影响。
5.现金流量明显改善。经营性现金净流量累计实现28亿元，同比17 亿元增加11亿元。
6.国
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略1257字，正式会员可完整阅读）……　
专业研讨培训，为企业转型升级奠定了思想基础。二是用标杆引领。制定下发了《全面对标管理工作实施办法》，创建形成了“立标、对标、达标、创标”的管理体系和激励机制，“对标杠杆撬动”成为推动企业发展提速的关键一招。三是谋新旧动能转换。敏锐把握新一轮工业革命的大趋势，实施了以工业3.0+装备升级和大数据平台建设为主要内容的新旧动能转换工程，推动提高全要素生产率，推进企业加快向质量效益型转型跨越发展。
（三）推动生产理念之变，再造效率新临矿。坚持人均工效领先发展理念，全力推进工业3.0+装备升级和“三提三减”系统工程，原煤生产人均工效创出历史最高水平。一是全面启动工业3.0+装备升级计划。全年累计投入5.6亿元，完成了“高效采煤、快速掘进、精准运输、自动控制”等10大类26项的332个具体工程。①建成了王楼煤矿首个电液控自动化工作面，田庄煤矿、里彦煤矿4个薄煤层综采工作面，株柏煤矿主导研制的急倾斜煤层采煤机进入试运转阶段，普及化高效采煤模式初具雏形。②在王楼煤矿、新驿煤矿、鲁西煤矿建成了以“凿岩台车破岩--侧卸式装岩机出矸--梭式矿车储矸”为代表的岩巷快掘作业线，各矿半煤巷、煤巷综掘巷道达到41个，掘进机械化率达到98.6%，整体化快速掘进稳步推进。③在田庄煤矿、彭庄煤矿、王楼煤矿、榆树井煤矿建成无人工物料运输作业线，一站化精准运输模式快速创建。④完成提升、排水、皮带系统和选煤厂智能化集控改造项目78个，置换辅助系统固定岗位工517人。⑤新建大型井下储煤仓15个，增容1.39万吨，为集中集约生产创造了良好条件。⑥会宝岭铁矿湿式预选项目建成，并在降本提效上发挥出突出作用。⑦玻纤公司完成了拉丝机自动上车改造项目，每年可节约人工成本100万元以上。二是深入推进“三提三减”系统工程。将采煤机割煤和掘进提速作为源头和起点，通过生产写实，逐一分析并破解设备工艺、后路辅助、劳动组织方面的关键制约问题，持续推进矿井提速提效提质、减头减面减系统。各矿采煤机割煤速度平均提升50%以上，菏泽煤电公司产能同比增加55万吨、提升16%，田庄煤矿薄煤层工作面割煤速度达到25刀/天，里彦煤矿综采工作面直接工效实现翻两番，新上海一号煤矿富水软岩煤层割煤速度达到15刀/天，单面日产平均达到1.2万吨。各矿全岩巷道单进效率平均达到110米以上，里彦煤矿半煤岩月单进达到670米，榆树井煤矿反底拱巷道单进效率突破400米。2017年，集团公司商品煤产量同比2015年增加600万吨、增幅64%，全体从业人员同比减少2991人、减幅12%，原煤生产人员效率达到5.13吨/工。三是着力打造精益生产格局。全面强化水质、油质、煤质“三质管理”，洗煤厂、煤场、机修厂“三厂（场）治理”，狠抓_装备和主要生产场所的精细化管理，积极创建井上下精益高效的生产模式。着力实施了经济排水和经济运输改造，精准监控水泵排水效率，促进实现皮带相对满负荷运行，推进辅助系统管理观念从“不影响生产”向“经济运行”转变提升。四是积极改善生产作业条件。在薄煤层综采、凿岩台车、巷道修复机等先进工艺装备大量投用的基础上，大力建设无人工运料和全机械化运人系统，着力提升综合防尘措施，提高个体防护水平，一线职工的作业时间有效降低，劳动强度大幅减轻，作业环境明显改善，薪酬收入进一步提高，部分单位出现了地面职工、辅助岗位职工主动申请调向一线的积极变化。
（四）推动经营质量之变，再造价值新临矿。一是经营管理向价值创造型转变发展。着力拓展直接融资渠道，成功发行了3亿美元海外债，解放内保外贷质押存款5.06亿元，三年可累计节约财务费用2亿元。以菏泽煤电、会宝岭铁矿公司为平台，实现融资租赁6.4亿元，融资结构进一步优化。强化资金集中_，设立集团公司“现金池”统一归集资金，通过统筹安排使用和调剂余缺，累计节约财务费用2708万元。开展单位内部拖欠物资采购资金和“五险一金”专项清理，清理规模达到6亿元以上，各单位“五险一金”全部补缴完毕，资金运行秩序进一步规范。利用煤炭行业企稳、公司利润上升的有利条件，积极开展高息贷款置换，置换规模达到17.4亿元，一年可节约财务费用743万元。政策研究和税收筹划取得显著成效，全年争取政府各类奖补资金 2.01亿元，通过税收筹划实现节税9895万元，其中：争取“去产能”和“三供一业”移交奖补资金1.39亿元，安_债、稳岗补贴等补助资金5696万元，节能环保、现代农业奖补资金249万元；减免企业所得税7600万元，归集科技经费加计扣除，实现节税734万元。二是煤质管理向品牌建设转变发展。持续加强“源头抓煤质、洗选控流程、出矿把关口、责任到个人”的_体系建设，大力推进“大市场、大洗煤、大配煤”战略和精煤品牌建设。坚持优化产品结构，随着彭庄煤矿、鲁西煤矿选煤厂的建成投用，全集团入洗能力提升至2830万吨，全年洗精煤产量增幅达到60%，超出商品煤产量增幅34个百分点，增创效益1.72亿元。配煤销售实现 72万吨，上海庙矿业公司依托配煤调质，开发了中石油、国电投、华能集团权属的大型客户，增创效益2194万元。坚持“品质致胜、服务至上”，把优于合同指标的品质标准，作为商品煤合格的最低标准、出矿的底线标准，积极推进标准化、智能化煤场建设，实施特殊时期分管领导现场盯靠发运的强力措施，有效化解了一度出现的库存攀升、积压滞销困难局面，客户满意度稳步提升，临矿精煤品牌的影响力逐步形成。三是以市场为师向产销一体化转变发展。按照采场对接市场的指导原则，建立“价格-产能”曲线，强化产销协调会议机制，不断增强生产源头与市场龙头的联动性，自9月份以来产销吻合度逐步提升。以“2017年度煤炭客户座谈会暨煤炭订货会”为新的起点，进一步强化了“一把手抓销售”的职责定位，“一用户、一方案、一品种”的定制化产销模式，在各矿营销实战中深入应用。
（五）推动管理基础之变，再造活力新临矿。一是全力推进“五大平台”建设，改革管理模式。把大数据作为引领临矿管理_机制改革和流程重塑的引擎，全力推进五大数据平台建设。财务共享平台建设率先启动，成立了集团公司财务共享中心，“费用报销、对公业务、预算业务、携程商旅服务”等模块上线运行，财务共享工作机制同步建设，迈出了财务职能改革的关键一步。以智能矿山、透明管理、动态_和“一张图”理念规划的安全生产共享平台，以实现对设备“全生命周期信息化管理”和“动态监控、在线诊断”为目标设计的设备管理共享平台，以全面优化人力资源配置，提高运作效率和服务质量为目标设计的人力资源共享平台，以激发党建大动力为_规划的党建平台，在集团机关和各试点单位统筹快速建设 ……（未完，全文共14841字，当前仅显示3530字，请阅读下面提示信息。收藏《2018年公司总经理在职代会上的工作报告》）