酒吧季度报告

酒窝DIMPLES季度报告（2016.6-2016.9）

一、工作回顾综述
借着2016年欧洲杯的东风，酒窝DIMPLES诞生三个月了，在各位股东的悉心呵护、管理人的不懈努力下，酒窝DIMPLES在同类竞争者中有了相对较高的营收额，逐渐在市场上站稳了脚跟，有了一定的知名度和客户反馈，渐渐开始形成自己的特点。
但是从客观上来说市场形势仍然不容乐观，竞争愈发激烈，周边又陆续新开设了几家不同风格、不同定位的酒吧，且酒吧消费的旺季转瞬即逝，前两个月盈利后，第三个月销售额出现大幅回落，已经仅仅能保住盈亏平衡，摆在我们面前的形势已开始严峻，真正的经营考验已经出现。
主观上，所有股东在开业首月、次月实实在在的以团结一致的精神面貌为酒窝DIMPLES的超30万营业额做出巨大贡献，为在开业初期争取更多的销售额、更大的影响力、为共同事业未来的发展奠定了较好的基础。但在欧洲杯结束后，仓促开业的弊端尽显，各种问题暴露较多，各位管理人为继续维持营业额，不得不头痛医头，脚痛医脚，使得系统管理及大量长期坚持方能见效的一些举措并未得到有力落实。而另一方面所有股东在经历了开业初期的激情澎湃后，热情出现一定程度的减退，股东营销产生的销售额开始出现明显下滑。而酒窝DIMPLES的市场定位也跟随市场需要几经调整，由于角色分工不同，所接触的客户的范围和角度不同，在股东中出现了一定理解分歧，在出现分歧后管理人并未建立完成有效的沟通机制，实现意见统一，使得部分合伙人的意见并未得到充分表达，通过私下沟通的方式也难以形成有效的建设性意见，股东团结及沟
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2016年6月18日至7月17日，支出总额341700元。其中材料款175345元；固定支出、物料采购及运营费用166425。该阶段酒窝DIMPLES开始营业，材料款占到所有支出的一半以上，为营业建立了基本基础，但该费用的支出仍坚持利用合伙人既有资源尽量减少开支原则，启华火锅绿地店将其采购人员和采购车辆完全无偿在该阶段支持店内采购，既避免了采购的阶段性浪费，也减少了采购质量把控成本。除98252元固定支出外，近八万元支出大部分均用于营销活动和经营试探，该阶段举办主题活动三次，并尝试每天配置酒水招待、网红等丰富酒吧内容，该支出基本保证了在开业初期的酒吧黄金消费期，尽最大可能的延揽了大量客户，将酒窝DIMPLES的品牌推向了市场。其余部分支出均体现在完善基础设施上，并未对酒窝DIMPLES做任何基础设施提升延展。
2016年7月17日至8月15日，支出总额263760.2元。其中材料款支出96304元，固定支出、物料采购及运营费用167456.2。支出总额显著下降，材料采购支出明显下降，该阶段为持续经营阶段，仅需对材料进行补充，消耗与支出基本持平。而固定支出、物料采购及经营费用在管理合伙人控制下基本维持与上月保持不变。此阶段进入持续经营的第一阶段，管理合伙人认为必须在既有条件下进行低成本试运行，裁汰酒水招待和网红宣传等见效较少而花费较大的项目，保留反响不错的主题活动并转型向内容互动型活动即将有限的花费安排在乐队表演上，承载和逐步试探前期市场反应，印证对酒窝DIMPLES区位消费特点的判断，大量调研现有非合伙人常客的需求和意见，为下一步进行行之有效的主题特色打造积累数据、经验成为主题。故而支出项目和金额呈现严重保守情况。而在固定支出项目中，工资支出由上一阶段的28252元总额飙升至46680元，反映出管理合伙人明确的团队搭建思路，以前受制于客观所实际能招到人及成本控制的限制，所有工作人员始终处于超负荷运行状态，从实践中发现了在运行保证、人员流失和服务质量上根本无法满足实际需要，必须尽早搭建有一定裁汰率和保障员工合法休息时间的稳定团队，弥补上一阶段基础人员建设方面的缺失。特别需要提及的是安保费用，因酒窝DIMPLES推崇开放互动的酒水文化氛围，直接导致两个月出现三起实际发生客人间冲突的事件（不含出现口角摩擦直接化解的情况），均得到有效化解，未造成任何恶性影响，但从开业筹备到营业至该阶段三个月内除出现在支出中的安保费用及公共关系维系费用六千余元外，仍坚持节省开支、充分发挥合伙人既有资源优势的原则，至今在管理合伙人的努力下，无论主管派出所特行管理专员拟或其他主管部门均对酒窝DIMPLES存在的违法违规行为保持冷静克制，不但未给合伙带来财务负担，还最大程度的节约了大量该项开支。
2.营业额
消费分析及经营指导意义以2016年6月12日至7月17日为例。收入共计330853元，其中酒水289767元，小吃37958元，烟3090元，茶水38元。收入与营业额之间有差额，主要原因是有一定的充值金额，而充值消费和充值滚动出现，财务暂未对该项目进行细化明确，随后补充完善后各位合伙人可了解。此阶段，按收款方式分析：人民币收入约占全部收入的43%，银联卡消费和网络（微信、支付宝）消费基本持平，分别约占全部收入的24%、23.8%，而微信在金额上显著多于支付宝4万余元。此项数据将为酒窝DIMPLES进行下一步营销活动的策划和方案提供重要参考，例如绑定微信公众号的关注与微信支付间优惠的联动等。按销售产品的酒品种类分析其他（除美、英、德、荷、丹、比之外国家，含饮料及红、洋酒、香槟、冰淇淋等）、比利时、美国酒水销售为前三甲，三项销售额约占全部品类总销售额74%。该项指标可帮助管理人优化产品结构，降低库存成本；同时在保证利润率及营销效果情况下，在营销时更加有的放矢，做到营销活动与市场认可度高度结合。此阶段，小吃折后销售收入34878.39元，利润率39%，利润率低于一般饭店的原因在于，一方面初期部分小吃采购半成品，采购价较高，未实现成本的有效控制，下一阶段中解决了该问题，小吃利润率飙升至53%；另一方面，管理人将小吃赠送权限赋予管理人、店长及店内接待，一定程度上推销特色菜品并刺激消费者酒水消费，所起作用较为明显，直观看进店消费客户均点特色菜品，而放弃传统的毛豆花生等，实践检验后证明了该认识，在下一阶段尝试出售畅销的“哈哈镜”，但消费者在本店存在特色菜品情况下，“哈哈镜”销售额几可忽略不计。明星卡所赠数量极为有限，在此阶段，仅产生销售额906.1元赠送酒水，因此阶段尚未统计返现，故其所带来销售额不详，返现得到落实后，该项数据将发挥重要作用。
开业之后截止至2016年9月23日，举例分析以下数据：第一，收银系统显示总计实收销售额711621.4元，非股东及定向营销人员（散客）销售额454897元，占比约64%，该部分收入无任何打折或返现，反映出市场营销及辐射状况良好。但因涉及开业初期管理配套未跟上，部分合伙人的销售额并未得到实际体现，而店内销售人员及店长均有可能趁管理混乱而冒认部分散客为其自己销售额，两相折冲，现该数据并不能提供特别明确的经营指导信息，但随着管理配套到位，嗣后发布的报告中，将有准确数据可供各位合伙人借鉴。第二，畅销酒类排行前四名为科罗娜、福佳白、白熊、1664，其后为教士、时代、艾丁格、柏龙白等，第一名销售额达到153295.2元，销售数量8399瓶；第二名销售额为84485.66元，销售数量4769瓶；第三 ……（未完，全文共12425字，当前仅显示2956字，请阅读下面提示信息。收藏《酒吧季度报告》）