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酒店外出管理制度

发表时间:2018/5/20 17:35:42
目录/提纲:……
一、目的
二、范围
三、定义
1、员工外出分为外勤、出差、出游三种
2、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤
3、因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差
四、审批程序、权限和流程
7、员工外出时,必须严格按照上述流程操作
五、外出人员管理原则
六、费用构成
2、市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用
3、住宿费异地出差因过夜住宿产生的费用
4、餐费补贴:外出因工作用餐产生的费用
5、其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用
七、具体规定如下:
1、外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登记签字即可
7、因公务出差,严格从事与工作无关的事项
8、出差人员中途改变路线时,应提前向部门负责人申请,同意后方可执行
八、出差费用报销审核
1、出差人员按相关标准范围内实报实销,超支自理
6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续,并交到财务部
8、财务应遵循“前帐不清,后帐不借”原则办理报销手续
9、外出报销尽可能提供正规发票
10、出差人员负责保管好各项票据,若有遗失,财务不予报销
九、差旅费报销违规追究
……
《酒店外出管理办法》

一、目的
为了进一步规范员工外出流程及安全,加强相关费用的控制和安全管理,特制定本制度。
二、范围
适用于公司全体员工。
三、定义
1、员工外出分为外勤、出差、出游三种。
2、因公出差,于本市或本地区范围内,当天往返的,视为外勤。
3、因公出差,不能当天往返,且发生住宿的,视为出差。
4、因公司集体活动需要外出,于本市或本地区范围内,当天往
返的,视为出游。
出游方式:
A、酒店统一安排
由酒店统一组织的出游活动,由人事部负责主导,选择合适的出游地
点、用餐方式、员工游戏等一系列活动及安全安排。
B、部门或员工自愿组团
部门或员工自愿组团的,可自选代表组织活动、自行安排各项事务,需要人事部进行协助的,可由代表提出,人事部应给予支持,出游安全要求落实到相关责任人,随行人
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略587字,正式会员可完整阅读)…… 

费用
2、市内交通费:公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费;异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴:外出因工作用餐产生的费用。
5、其它费用:传真、复印、邮寄等公共费用。
6、出游费用:因公司统一安排的出游活动,由公司统一另行安排;
因部门或员工自行组织的出游活动,以本文件规定为准。
七、具体规定如下:
1、外勤人员外出时,须在《外勤人员登记表》上登记签字即可。交通费用按实际产生的费用为准,餐费按15元/餐补贴中/晚餐。
2、出差、出游人员选择交通工具一般以火车、长途大巴、公共汽车为主,本市范围内,乘坐公共汽车;火车行驶6小时以内,乘坐硬座;6小时以上为硬卧。管理级人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下,出差人员选择飞机出行,必须由总经理批准后方可执行。
3、普通员工一线城市(如成都、重庆等)餐费补贴40元/天,二三线城市餐费补贴30元/天;主管级以上人员一线城市餐费补贴60元/天,二三线城市餐费补贴50元/天。
4、部门负责人可根据出差具体情况(如工作量、工作环境等),为外出人员申请出差补贴,补贴标准为10-15元/天。
5、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚,管理人员不超过150元/晚;超出部分自理。由人事部根据每年一线城市和二三线城市消费水平来拟定具体标准。
6、因特殊情况需要乘坐出租车的人员,须事前征得部门负责人同意后方可执行。否则不予报销。
7、因公务出差,严格从事与工作无关的事项。
8、出差人员中途改变路线时,应提前向部门负责人申请,同意后方可执行。
9、出差人员必须每天以微信、电话等通讯形式向部门负责人或分管副总汇报工作,应每天记录当天工作内容,并于返回后以文字形式发放至相关人员。主管级以上管理人员出差返回5天内应向常务副总和总经理提交工作报告。
10、出差人员需要借款时,填写《借支单》,并经总经理签字同意后方可领取。
11、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期间,公司提供有薪假,但每月不超过二次,每次不超过一天。公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理,
12、员工因病、因事需要在当地请假,可由出差负责人批准,并知会人事部。出现无出差负责人或请假超过二天以上者,须以微信、电话等通讯方式报总经理批准。
13、因生病(需要住院)可按实际住院天数支付出差补贴,不报住宿费、餐费和市内交通费。
14、出差中公休:出差过程中,公休日暂停,返程后可根据实际工作情况进行休息调整。
15、超期停留:出差过程中,因生病(未住院)交通中断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的,在核清事实基础上,按实际差旅费报销。
16、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可,相关费用不予报销,探亲访友期间公司不予发放任何补贴。
八、出差费用报销审核
1、出差人员按相关标准范围内实报实销,超支自理。
2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确定,并附
有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票,超过限额标准部分 ……(未完,全文共3262字,当前仅显示1647字,请阅读下面提示信息。收藏《酒店外出管理制度》