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国企公司“十三五”战略发展规划2018年度实施评价报告

发表时间:2018/10/13 20:26:35
目录/提纲:……
一、集团公司“十三五”战略发展规划2018年度指标完成情况
二、战略实施情况
(一)认真谋划战略发展,积极探索和推进转型升级
(二)深入做好市场研判,积极审慎推进市场开拓
(三)抓住机遇强力营销,努力实现去化增收
(四)认真做好“治亏双清”,努力推进降本增效
(五)创新回款积极开拓,努力保持土地一级开发传统优势
(六)聚焦短板用功使劲,着力提升项目开发水平和服务品质
(七)重研发紧跟时代潮流,设计标准化推广应用范围不断扩大
(八)理关系推进清晰有效,企业产权管理工作进一步规范
(九)着眼内生动力激发,加速探索人力资源管理创新
(九)聚焦企业重点难点,强化企业文化建设工作
三、存在主要问题
(一)第一次出现整体亏损
(二)土地投资未能实现规模目标
(三)滞销库存去化缓慢
(四)品牌影响力还不够强
(五)人才队伍建设滞后,激励约束机制不够灵活
四、对后续实施的建议
(一)确保阶段战略目标落地
(二)强力推进市场开发工作
(三)认真搞好存量资产去化盘活
(四)深度推进提质增效治亏增盈
(五)持续提升五大_能力
(六)完善人才管理激励机制
(七)扎实推进企业文化建设
……
国企公司“十三五”战略发展规划2018年度实施评价报告

根据《中*公司集团有限公司战略管理办法》要求,集团公司对“十三五”战略发展规划2018年度实施情况进行了回顾与总结,现将情况报告如下:
一、集团公司“十三五”战略发展规划2018年度指标完成情况
2018年,集团公司新签合同额**亿元,完成规划指标**亿元的**%;营业收入**亿元,完成规划指标**亿元的**%;净利润**亿元,规划指标为**亿元,未完成指标;归属母公司净利润**亿元,规划指标为**亿元,未完成指标。**项指标仅有**三项完成规划目标,净利润、归属母公司净利润**四项指标均未完成规划目标。
各项主要指标完成情况如下表:2018年规划指标与实际完成情况表
二、战略实施情况
2018年,集团公司按照发展规划的安排部署,认真贯彻落实各项重点工作,取得了多项成果。
(一)认真谋划战略发展,积极探索和推进转型升级。编制完成企业“十三五”发展规划和20个配套子战略;先后承办召开**会议,提出“**”战略思路,明确推动“**”、做好“**”的战略任务,公司战略发展目标和路径更加清晰。
(二)深入做好市场
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略785字,正式会员可完整阅读)…… 
过股份公司《**标准化单体设计研究》等三项科研课题结题验收;优化三级_设计流程指引,广泛推广应用标准化设计文件,减少建造成本超过两亿元;积极应用BIM技术,逐步形成中*公司BIM技术应用标准;量化节能减排指标,全年同比综合能耗下降3.5%以上,达到股份公司要求。
(八)理关系推进清晰有效,企业产权管理工作进一步规范。全面梳理项目收购、转让、评估备案及产权登记情况,完成****等11家公司产权确权登记,**等**家公司股权转让后产权注销,**个区域公司和上海投资公司增资产权登记及其所属**家项目公司股东信息变更。
(九)着眼内生动力激发,加速探索人力资源管理创新。召开首次干部人才工作大会,明确工作总体要求,制定实施方案,发布系列办法;修订薪酬管理制度,探索创新激励机制,优化薪酬管理体系,上线绩效考核等信息化系统,体系更加优化,_更加有效。
(九)聚焦企业重点难点,强化企业文化建设工作。制订企业“十三五”文化发展纲要,进一步明确了企业文化建设新的工作目标、重点任务和主要举措。认真组织开展“企业成立30周年系列活动”,举办征文摄影比赛,出版企业十周年改革发展文集,制作企业十周年视频片和画册,记录企业历史,鼓舞员工士气。深入开展典型宣传,较好地发挥了典型示范引导作用。加大对外报道力度,全年在_及省部级以上媒体发稿**篇,是公司历年来对外报道数量最多、成绩最好的一年。
三、存在主要问题
2018年,企业盈利能力继续下滑,土地投资未能实现规划目标,管理中仍然存在较多亟需补强的短板和漏洞,一定程度上影响着集团公司“十三五”战略目标的顺利完成。
(一)第一次出现整体亏损。2018年,集团公司净利润规划指标为**亿元,实际完成**亿元,归属母公司净利润规划指标为**亿元,实际完成**亿元,均未能完成规划目标。同时,集团公司资产负债率高于行业平均水平**%,接近**%的警戒线,资产负债率明显过高,企业运营风险较大。
(二)土地投资未能实现规模目标。2018年,集团公司“十三五”规划确定的土地投资计划是**亿,实际所拿项目的土地款是**亿,按股权比例计算只有**亿,完成投资不到一半。同时,市场布局还不够合理,区域发展还不够平衡,区域市场占有率处于较低水平,都影响企业进一步发展。
(三)滞销库存去化缓慢。截至2018年底,住宅库存占比**%,酒店式公寓库存占比**%,写字楼和商业库存占比**%,车库及其他库存占比**%,库存结构不尽合理,难销、滞销的商业类产品占比较高,对商业类项目营销及_能力不足,商业库存成为集团公司面临的去化难点。
(四)品牌影响力还不够强。目前存在品牌推广主题相对分散,系统性、整合度和应用度不够等问题。
(五)人才队伍建设滞后,激励约束机制不够灵活。高端专业人才、复合型管理人才仍然缺乏,各单位领导班子成员平均年龄偏大,个别领导干部存创业激情缺失,对干部管理人才缺乏行之有效的考核、交流、退出和淘汰机制,员工总量偏大、工作效率偏低。受管理_影响,企业的分配机制还不灵活。
四、对后续实施的建议
要围绕解决集团公司目前面临的十大矛盾,即企业持续健康发展与股东追求短期投资回报的矛盾、投资不足与盈利能力不高的矛盾、土地存货居高与等米下锅的矛盾、面粉高过面包与成本_薄弱的矛盾、自有资金不足与负债率临近红线的矛盾、亏损项目止损与国有资产保值增值的矛盾、商业资产自持与现行财务核算制度的矛盾、房地产行业快速反应的要求与现有决策链条过长的矛盾、行业市场化选人用人与现行人力资源管理制度的矛盾、企业转型升级与资源能力不足的矛盾,切实落实好下述7个方面的工作:
(一)确保阶段战略目标落地。要以年度指标的落实保规划指标的落实。集团公司2018年预算,除销售额指标超出“十三五”规划指标以外,回款额、营业收入和归属母公司净利润指标均低于规划目标(170亿、170亿、7亿)。虽然今年的经营目标是根据企业实际确定的,但对年度目标与“十三五”规划的缺口要心中有数,要在确保年度目标完成的前提下,尽量缩小与规划指标的差距。要狠抓关键性战略举措的落地工作。按照规 ……(未完,全文共4365字,当前仅显示2205字,请阅读下面提示信息。收藏《国企公司“十三五”战略发展规划2018年度实施评价报告》
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