街道办事处内部控制管理制度汇编

目录/提纲：……
（二）因工作需要离岗，需向分管领导汇报，并告知党政办和本科室其他人员
（一）请假必须书面申请，经批准后，方可请假
（二）婚假、产假、丧假、探亲假和公休假等按照国家有关政策规定执行
（三）因病请假，三天以上者需有医院证明，需住院者需有住院诊断书
（一）不安排没有派出单位公函的公务接待活动
（二）不安排没有实质内容的一般性学习交流、考察调研活动
（三）不用公款安排接待对象去景区旅游和去营业性娱乐场所
（四）不报销或者支付应当由个人负担的费用
（五）不以任何名义向接待对象赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等
（六）不向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用
（七）不得借接待等名义与上下级之间、部门之间用公款相互吃请
（八）不得违反《党政机关国内公务接待管理规定》的其他规定
（一）公务接待实行一事一结制度
……
**街道关于修订完善内部控制管理制度的通知
*党工发〔2018〕62号

_**街道工委 **街道办事处
关于修订完善内部控制管理制度的通知

各社区，办事处各办、站、所、中心：
为认真贯彻落实_八项规定和省委十项、州委九项规定精神，持之以恒纠正“四风”，健全和落实改进作风常态化、长效化机制。经街道党工委、办事处研究，现对街道办事处内部的各项管理制度进行了修订完善，请遵照执行。

_**街道工委
**街道办事处
2017年5月18日


**县**街道办事处财务管理制度

为进一步规范办事处财务管理工作，强化财务监督，严肃财经纪律，节约费用开支，提高资金使用效益，根据《会计法》和《行政单位会计制度》，结合实际修订本制度。
第一条 办事处的资金、资产由党政办、财政所统一管理。具体负责办事处经费收支预算的编制、执行，资金收付、经费审核、资产管理和财务监督。
第二条 严格执行单位预算，坚持量入为出、保证重点，严格执行政府采购各项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐步实行费用开支年度公示制度。
第三条 党政办负责人和财务人员应根据国家有关法律法规和财务会计制度的规定，履行经费使用申请、审核、审批、支出程序，严格审核票据，严把资金审批、支出关。
第四条 加强公用经费管理。各科室
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略897字，正式会员可完整阅读）……　
，由会计审核、党政办主任联签、分管财务领导审批；需支付费用的合同由办事处主任签订，并作为第一次报账附件；发放各类补助和资助等由党工委会议研究决定，分管财务领导审批。支出金额在2万元及以上的，需经党工委会议研究同意，报销时附党工委会议记录方可办理支付手续。
第九条 加强财务管理。严格按照《行政单位会计制度》要求建立健全会计账簿，进行记账、登记、核算、归档等，定期进行自查，发现问题及时纠正，自觉接受内部检查和监察、审计等有关部门的审计、检查、监督。
第十条 加强资产管理，建立资产台帐，完善资产购、领、管、销手续。纳入固定资产管理范围的资产，严格按照《**县**街道办事处资产管理制度》建立固定资产账、卡，定期盘点核对，保证账、卡、物相符；低值易耗品和办公耗材严格执行入库出库登记管理。

**县**街道办事处考勤制度

第一条 上班签到制度
（一）单位所有工作人员要认真遵守作息时间，上班须本人亲自签到，不准迟到，不准早退，不准旷工，有事先请假。请人代签或代替他人签到的，一经发现，代签人员和请人代签人员一律视作矿工处理。上午签到时间为8：30前，下午签到时间为14：30前（作息时间如有变动，以通知为准）。
（二）因工作需要离岗，需向分管领导汇报，并告知党政办和本科室其他人员。
（三）每日考勤由党政办管理、纪检监察室监督，每月考勤情况在次月5日前由纪检监察室汇总并对违反制度的情况提出处理意见，报主任办公会议研究决定后按处罚标准执行。
第二条 请假制度
（一）请假必须书面申请，经批准后，方可请假。半天以内由科室负责人审批，一天以上由分管领导审批，三天以上由主要领导审批；科室负责人请假由分管领导审批，班子成员请假由书记审批。假期满后及时销假，如需续假者，应请示书记或分管领导另办请假手续。不请假、不续假，擅自离岗的按旷工处理。
（二）婚假、产假、丧假、探亲假和公休假等按照国家有关政策规定执行。
（三）因病请假，三天以上者需有医院证明，需住院者需有住院诊断书。
（四）职工年休假按照《**县关于进一步落实带薪年休假制度的通知》要求执行，由单位视工作情况统一安排。年休假原则上一次休完，最多不超过三次，不得跨年度使用。全年事假超过公休假期限的，不再享受公休假；病假累计超过三十天的，不再享受公休假。
（五）所有假期均包括双休日和法定节假日，所有请假条经有关程序批准后交党政办存档备查。
第三条 处罚制度
（一）每月迟到、早退5次及以下，每次扣工资20元；5次以上10次以下（含10次），扣发当月工资总额的10%；10次以上，扣发当月工资总额的30%，并向党工委作书面检查。
（二）每月旷工3天及以下，每天扣发50元；3天以上10天以下（含10天），扣发当月工资总额的50%，并向党工委作出书面检查；旷工10天以上15天以下（含15天）的，只发当月基本生活费，其标准按县人事劳动部门的规定执行；超过15天以上的按照《公务员法》的规定，报经人事、纪检监察部门处理。


**县**街道办事处公务接待管理规定

第一条 本规定所称公务接待，是指对因工作需要或与工作相关，受派出单位委派来我街道检查指导、考察调研、学习交流、请示汇报工作等，需保障公务活动人员工作开展所进行的公务接待活动。公务接待坚持事前申报、对口接待、严控开支、规范报销的原则。
第二条 公务接待实行科室对口接待。
（一）科室公务对口接待的范围是：上级部门对口科室检查指导工作、调查研究、项目验收等；下级部门对口单位请示汇报；省内外对口交流学习等。
（二）对综合性较强的公务活动，如审计、检查、督查等，由主要业务涉及的科室作为牵头科室负责公务接待。
第三条 公务接待一律实行事前申报审批。接待科室根据派出单位公函填报《**县**街道办事处公务接待审批表》，如实反映接待对象基本情况、公务活动内容、接待开支等情况，由党政办审核后报分管领导审批。重大公务接待由接待科室制定接待方案报分管领导审核、分管财务领导审批。
第四条 公务接待严格遵守以下规定：
（一）不安排没有派出单位公函的公务接待活动；
（二）不安排没有实质内容的一般性学习交流、考察调研活动；
（三）不用公款安排接待对象去景区旅游和去营业性娱乐场所；
（四）不报销或者支付应当由个人负担的费用;
（五）不以任何名义向接待对象赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产等；
（六）不向下级单位及其他单位、企业、个人转嫁接待费用；
（七） 不得借接待等名义与上下级之间、部门之间用公款相互吃请；
（八）不得违反《党政机关国内公务接待管理规定》的其他规定。
第五条 严格规范接待范围，控制接待标准。
（一）坚持 ……（未完，全文共7171字，当前仅显示2518字，请阅读下面提示信息。收藏《街道办事处内部控制管理制度汇编》）