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公司纪检监察审计部2018年工作总结和2019年工作计划

发表时间:2018/11/23 17:25:14
目录/提纲:……
一、2018年工作总结
(一)确定目标,认真落实两个责任
(二)围绕中心工作,落实监督检查职能
(三)拓宽工作思路,大力开展宣传教育
(四)延伸审计范围,加大工程建设审计力度
二、存在的主要问题及不足
(一)纪检监察工作
(二)工程审计工作
三、2019年工作思路及计划
(一)强化责任,落实党风廉政建设责任制
(二)夯实制度,推进惩防体系建设
(三)与时俱进,抓好党风廉政教育工作
(四)强化督审,促进内部管理规范
(五)定期上报党风廉政建设工作情况
(六)协助党委组织召开2019年度民主生活会
(七)认真做好信访工作
(八)加强自身建设,提高履职能力
……
公司纪检监察审计部2018年工作总结和2019年工作计划

2018年,纪检监察审计部在公司党委、纪委的领导下,紧紧围绕公司中心工作,将部门工作的出发点和落脚点放在强化内部控制、业务监察和风险防范上,认真履行纪检监察、法务和审计工作职责,完成了以下几方面工作。
一、 2018年工作总结
(一) 确定目标,认真落实两个责任
1.贯彻落实省公司党风廉政建设工作要求。根据省公司下发的《2018年纪检监察工作要点》《2018年党建工作要点》的部署要求,提请公司党委、纪委召开中层干部会议、副科以上干部和全体党员大会,认真学习文件内容,切实领会文件精神,明确任务要求,迅速行动,确保抓好贯彻落实;布置各党支部、各部门进一步组织学习,及时传达到公司每一位党员干部职工。作为纪检监察执纪部门,认真领会省公司领导对公司党风廉政建设和反腐败工作提出的新要求,紧密结合工作实际,配合公司纪委,强化“四个意识”,强化责任担当,在日常工作中始终保持惩治腐败高压态势,坚持不懈纠正“四风”,严格按省公司要求落实各项规定工作。
2. 规范工作准则要求,建立责任制度和考核机制。根据省公司下发的系列文件,根据工作要点的部署和要求,结合今年的工作目标任务,公司纪检监察部门协助公司党委、纪委
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的检查工作小组,对2017年度经营考核指标和全面从严治党责任制考核落实情况开展了专项检查,通过检查各项年度考核指标情况,确保各项目标任务全面完成。此次专项检查共统计各类数据指标百余项,已汇总上报省公司。
5.把好节日期间廉洁自律关。为防止“四风”反弹,杜绝节日腐败,公司采取召开会议、发送廉政短信等形式,把好廉洁过年关。一是在中层干部工作会议上,专门就加强节日期间党风建设及反腐倡廉工作,向全体干部提出带头执行廉政规定的相关要求。二是节假日前,在公司OA上发布做好节日廉洁工作相关通知,对做好节日期间廉洁自律进行了专门强调,通知要求全体党员领导干部严格践行廉洁自律各项规定;三是利用短信平台向全体党员、副经理以上人员发送廉政短信,提醒广大党员干部自觉守廉,打好预防针,防止节日期间“四风”抬头。
(二) 围绕中心工作,落实监督检查职能
1.创新建立三级监督机制。为进一步完善公司监督管理机制,实现廉政风险防控无禁区全覆盖,3月份,公司创新建立三级监督机制,增设20多名兼职纪检监督员,并于5月下发了《廉政风险防控三级监督实施方案》,明确三级监督的工作目的和作用、组织架构划分、各级监督机构和名单,以及各级监督的工作职责和工作要求。把廉政监督延伸到重点岗位、业务一线,通过进一步细化、可操作化、制度化廉政防控建设,层层压实监督责任。
2.开展廉政风险点排查及制定防控措施工作。为进一步加强内部管理,强化对权力的监督,5月底,公司组织开展了廉政风险点排查及重新修改制定防控措施工作。各部门根据风险点进行高中低三个等级划分,制定了2018年廉政风险防控措施。8月至10月,针对前期各部门廉政风险点排查结果不够准确、防控措施不够到位的问题,纪检监察审计部组织对各部门的风险点再次进行深入、全面的梳理。从梳理岗位职责着手,采取自下而上查找的方式,围绕权力运行、制度机制等方面,通过岗位人员自查、科室共查、部门集中排查、纪检监察审计部与部门联查的方式,认真细致开展潜在廉政风险排查和岗位廉政风险综合等级评估,尤其是针对工程验收、迁改补偿、三线整治、二次选型等,尽力解决跨部门业务防控监督的问题,努力实现廉政风险防控全覆盖、无死角。
3.做好廉政提醒谈话工作。公司坚持以上率下、挺纪在前,让“红脸出汗”常态化、经常化,切实扛起管党治党责任。一是每月及时提醒公司党委约谈党员干部,及时统计公司谈话情况,按要求形成文件上报省公司,从年初截止至今,公司约谈党员干部约120多人次;二是以纪委名义在重要节点对重点部门开展廉政提醒谈话, 2月份,由纪委书记对*部、*部等7位相关部门负责人以一对一、面对面的方式,开展春节前廉政提醒谈话,确保党员干部廉洁过节;三是密切对高风险点工作把好关,定期定点提醒、记录和检查。
4.切实履行职责,扎实推进作风建设。牢固四个意识,认真履行监督责任,强力推进公司作风建设。一是加强节日期间检查。2月份,纪检监察审计部联合相关部门,对元旦春节“双节”期间落实作风纪律情况进行了全面检查。通过抽样调取“五公”消费数据和电子发票存根,查看年初岁尾各部门的“五公”经费支出额度和支出明细,从严排查违纪违规的“蛛丝马迹”。经检查未发现有违纪违规问题。二是开展违规收送“红包”问题的排查摸底工作。7月下旬,公司纪委分别对20个部门开展了一次收送“红包”情况排查摸底工作。经摸查了解,暂未发现有违规收送“红包”现象。三是开展廉政审计,促进自身排毒。今年8月,我们聘请了第三方审计机构,对公司近几年的财务和经营管理情况进行内部自查,重点对长期挂账往来账清理进行专项审计,确保及时发现和纠正违规问题,改进不规范运作,及时堵塞漏洞,排出自身毒素,大大地促进了公司合法、合规、健康的发展。四是开展违规发放津贴补贴自查自纠工作。今年11月,公司对2017年以来津贴补贴及各项奖金福利的发放情况进行了自查,看是否存在自行设立津贴补贴与奖金项目、自行扩大发放范围、自行提高发放标准等问题,并对自查发现的问题深入研究讨论,制定相应整改措施,立即整改。
5.持续对人、财、物关键环节的监督。一是按月对公司财务有关车辆使用费、接待费、交通差旅费的实际支出及占预算比例等进行统计按月上报省公司;二是按流程规范保持对采购招标工作的监管;三是通过各专项小组对新业务引进、商企业务合作的评议进行监督。
6.严抓查处,强化信访和案件查处工作。在信访处理上, 公司将信访举报工作作为加强日常监督检查的重要手段,尽 ……(未完,全文共8729字,当前仅显示2384字,请阅读下面提示信息。收藏《公司纪检监察审计部2018年工作总结和2019年工作计划》