公司费用开支管理办法

　　第一章 总 则
　　第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。
　　第二章 费用开支计划
　　第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。
　　第三条 公司同时授予副总经理、
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下，行政部长批准；
　　（2） 单价在50元以上，或总价在200元以上，分管副总批准。
　　购买后，提交发票、实物，经行政部查验入库单及入帐报销。
　　3. 原则上不报销办公用品之装卸费用。
　　第八条 车辆使用费报销：
　　1. 车辆使用费包括汽油费、维修费、路桥费、泊车费、驾驶员补贴。
　　2. 行政部在掌握车辆维护、用车、油耗情况基础上，制定当月车辆费用开支计划。
　　3. 油费报销，需由驾驶员在发票背面注明行车起始路程，由行政部根据里程表、耗油标准、加油时间、数量、用车记录复核，经行政部长签字验核。
　　4. 路桥费、洗车费由驾驶员每月汇总报销一次，由行政部根据派车记录复核，经行政部长签字验核。
　　5. 车辆维修前须提出书面报告，说明原因和预计费用，报销时在发票上列明详细费用清单，由行政部根据车辆维修情况复核，经行政部长签字验核。
　　6. 驾驶员行车补助按加班标准计算，每月在工资中列支发放。
　　第九条 交通费报销：
　　1. 交通补贴见公司补贴津贴标准。
　　2. 交通补贴在员工工资中发放。
　　3. 员工外勤不能按时返回就餐者可给予误餐补贴。
　　4. 员工外勤每天交通费标准为 元，经批准可乘坐出租车并报销。凡公司派车和乘坐出租车，均不报销外勤交通费。
　　第十条 应酬招待开支报销：
　　1. 根据公司对外接待办法文件中规定的接待标准接待。
　　2. 应酬应事先申请并得到批准。
　　3. 原则上不允许先斩后奏，因特殊原因无法事先办理的，事后须及时报告有关领导。
　　4. 应酬一般在定点酒店、宾馆进行。一般在签单卡签字后按 ……（未完，全文共1461字，当前仅显示928字，请阅读下面提示信息。收藏《公司费用开支管理办法》）