市水利内审工作报告

目录/提纲：……
一、基本情况
二、发现的问题和情况
（一）资金及财务管理不够规范
一是部分区县水利专项资金未做到专户专账核算
二是票据及审批不够规范
三是工程资金支付对象不合规
四是地方配套资金普遍到位较差
（二）工程“四制”执行不够严谨
一是不按中标价签定合同
二是招标价、合同价与结算价存在差异
三是工程监理发挥作用不够
（三）工程建管尚有较多漏洞
一是擅自变更工程设计问题较普遍
二是部分项目施工进度迟缓
三是工程建管资料内容自相矛盾
四是工程完工投入使用但多数未进行竣工验收
三、体会和建议
……
市水利内审工作报告

根据市审计局《关于印发2010年审计项目计划的通知》精神（**审发[2010]13号），我局与市审计局联合于2010年4月7日正式开展了全市水利内审工作，在局长李元建、局纪检组长谢宣明同志具体领导和审计局全程指导下，内审组全体同志经过12天共同努力，已顺利完成了工作任务，现将相关情况报告于后。
一、基本情况
这次全市水利内审共抽派相关专业人员22名，分成两个小组，一组由河管处财务科长邓小碧同志牵头，负责对安居、蓬溪水利项目进行内审，另一组由局计财科副科长庞映慧同志牵头，负责对船山、射洪、大英水利项目进行内审。内审工作组坚持以事实为依据，遵循“客观、公正、独立” 的工作原则,通过“听、看、查”等方式，即听取水利主管部门对所抽查项目的情况汇报，看财务管理及资金使用是否规范；查项目计划与实际工程量是否相符。采取全面了解和重点抽查相结合的方式，在对三县两区2006年至2009年除险加固资金 (含“5.12”地震水库震损资金)、农村饮水安全资金进行全面普查的基础上，重点对安居区吊石岩、毛家堰水库，白马及栏江供水站；蓬溪县红卫水库、黑龙江水库整治工程和高升、常乐供水站饮水安全工程；大英县人民村水库除险加固、通仙供水站饮水安全工程；船山区斑
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