农林局内部_制度资料汇编

目录/提纲：……
一、局机关内部_制度
二、农技推广中心内控制度
三、林业管理站内控制度
四、农科所、农干校内控制度
五、种子站内控制度
六、蚕桑指导所内控制度
七、渔政水产站内控制度
八、兽医站内控制度
1、工作人员外出办事未留言不知去向，无正当理由脱岗、离岗的
二、固定资产管理
4、设置实物明细帐，统一核算，每年清查、盘点一次，156做到帐物相符
三、收费管理
2、会计认真核算各项收入情况反映通报站长
四、经费支出管理
3、办公用品的购置由办公室统一购买，擅自购买的一律不予报销
五、票据使用管理
1、本单位所用票据统一由财务部门提供，任何人不得私购、私用票据
2、票据领用、缴销必须登记，坚持谁领用谁负责的原则，不得虚开
4、严格执行票据管理规定，不允许坐支
六、计算机的内部管理
2、禁止乱用外来磁盘，财务专用电脑严禁上网，严防计算机病毒的侵入
3、未经主管人批准，不得随意删除文件，以免造成文件丢失
七、会计档案管理
1、会计档案是国家档案的重要组成部分，也是各单位的158重要档案之一
4、会计档案不得出借
一、审批、报销制度
一、审批、报销制度
二、办公用品
二、办公用品
二、办公用品
1、日常低值易耗办公用品，由办公室专人统一购置，统一发放
三、电话费管理制度
三、电话费管理制度
三、电话费管理制度
四、车辆燃油及维修管理制……
内部_制度

市农林局

二○○八年十月

农林局内控体系资料汇编

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目录

一、局机关内部_制度

1、江都市农林局工作规则……………………………………1
2、农林局内控制度执行情况督查制度………………………11
3、政务公示制度………………………………………………13
4、服务承诺制度………………………………………………15
5、首问负责制度………………………………………………17
6、否定报务制度………………………………………………19
7、失职追究制度………………………………………………21
8、行政执法过错责任追究制度………………………………24
9、农林系统奖励制度…………………………………………26
10、农林系统事业单位人事管理暂行规定…………………28
11、竞争上岗制度……………………………………………34
12、绩效考评制度……………………………………………40
13、学习制度…………………………………………………42
14、会议制度…………………………………………………44
15、财务管理制度……………………………………………46
16、内部审计工作规定………………………………………50
17、固定资产管理制度………………………………………54

二、农技推广中心内控制度
1、工作制度……………………………………………………59
2、国有资产管理制度…………………………………………60
3、工作态度和服务质量投诉查实处理暂行规定…………………61
4、财务管理暂行规定……………………………………………63
5、办公费用管理制度……………………………………………68
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