县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告（书面）

目录/提纲：……
一、2012年财政预算执行情况
（一）公共财政预算收支执行情况
（二）政府性基金预算收支执行情况
（三）地方政府债券转贷资金安排情况
（四）预算收支平衡预计情况
（五）重点支出预计执行情况
二、2012年财政工作开展情况
（一）加强财政收入征管，实现收入较快增长
（二）优化财政支出结构，保障民生及重点支出
（三）发挥财政职能作用，推进县域经济发展
（四）深化财政管理改革，促进财政规范建设
（五）强化监督检查职能，规范依法理财行为
三、2013年财政收支预算草案
（一）公共财政收支预算
（二）政府性基金收支预算
四、2013年财政主要工作
（一）强化财政收支管理，增强财政保障能力
（二）注重发挥财政职能，努力壮大地方财源
（三）切实保障民生支出，促进和谐社会建设
（四）注重财政创新管理，努力深化财政改革
（五）加强财政监督管理，确保财政稳健运行
……
县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告（书面）

2012年12月27日在珙县第十六届人民代表大会第二次会议上
县财政局局长

各位代表：
我受县人民政府的委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全县财政工作迎难而上，深入贯彻落实科学发展观和积极财政政策，围绕“转型奋进年”工作主题，充分发挥财政职能作用，各项工作稳步推进，财政收入实现较快增长，重点支出得到有力保障，财政预算执行总体情况良好，较好地完成了县十六届人大一次会议批准的财政预算。需要特别说明的是，由于今年财政年度尚未结束，按照县人大常委会要求，本次报告反映截止2012年11月预算执行和全年预计执行情况。
（一）公共财政预算收支执行情况
县十六届人大一次会议批准2012年县级公共财政预算收入注1为39885万元，公共财政预算支出注2为85505万元。执行过程中，经县人大常委会第九次会议批准县级公共财政预算收入调整为43800万元，调增3915万元，公共财政预算支出调整为89420万元，调增3915万元。
1-11
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略866字，正式会员可完整阅读）……　
合我县实际，经县人大常委会批准，安排巡场高架桥工程建设资金2000万元、漂水岩水库工程建设资金1000万元。
（四）预算收支平衡预计情况
公共财政预算平衡预计情况：县级公共财政预算收入43800万元，加上上级财政各类转移支付87493万元、地方政府债券转贷收入3000万元、上年滚存结余5352万元，全年总收入139645万元。总收入减去当年本级支出136085万元、上解支出71万元，年终滚存结余3489万元。其中，按政策规定应结转下年继续安排使用的项目结余2608万元，累计净结余881万元，其中当年结余50万元，保持收支平衡。
政府性基金预算平衡预计情况：县级政府性基金预算收入12997万元，加上上级财政补助收入1356万元、上年滚存结余3264万元后，全年总收入17617万元。总收入减去当年支出16716万元后，年终结余901万元，按规定结转下年使用。
（五）重点支出预计执行情况
1．农林水事务预计实现支出16170万元，增长30.59%。
2．教育预计实现支出32786万元，增长28.74%。
3．科学技术预计实现支出1902万元，增长28.95%。
4．医疗卫生预计实现支出16425万元，增长8.91%。
5．社会保障和就业预计实现支出14360万元，增长1.14%。增长缓慢的主要原因是无法确定上级部分专项补助资金是否在今年到位。
6．文化体育与传媒预计实现支出1386万元，增长17.26%。
7．节能环保预计实现支出3102万元，增长4.34%。
8．住房保障预计实现支出6478万元，增长0.06%，剔除上年一次性因素，实际增长30.24%。
上述财政收支预算执行情况为全年预计数，在预算执行终了以及与市财政结算后还将出现变化，届时再按规定向县人大常委会报告。
二、2012年财政工作开展情况
（一）加强财政收入征管，实现收入较快增长
面对极其严峻的财政收入形势，围绕全年财政收入目标，努力争取上级支持，切实加强税费征收管理，为奋力建设人民幸福的经济强县提供了坚强的财力保障。一是完善财税联动机制，分析财税收入征管形势，研究解决收入征管工作的新情况新问题，加强对重点税源监管和税收征收稽查。二是加强对非税收入的管理，按月通报非税收入征收情况，开展非税收入专项检查，督促执收单位做到应收尽收。三是大力争取上级财力性补助和专项补助资金，增强财政保障能力，2012年新增省级一般性转移支付补助资金3906万元。
（二）优化财政支出结构，保障民生及重点支出
坚持以民生工程注6为导向，调整优化财政支出结构，加大对教育、医疗卫生、农业、社会保障和就业、住房保障等民生领域的保障力度。截止11月底，共下达民生工程资金51551万元，占公共财政预算支出比重为43.74%。
坚持教育优先保障。一是安排资金3697万元，用于校舍维修和建设，改善学校基础设施和办学条件。二是安排学前教育困难学生资助金、义教贫困寄宿生生活费补助、普通高中困难家庭学生资助金等492万元，解决贫困家庭学生上学难的问题。三是安排专项资金1500万元，实施营养改善计划工程，惠及35561名农村义教学生。四是安排以“两免一补”为主的农村义务教育经费3450万元，保障了义务教育学校的正常运转。
持续强化医疗卫生事业投入。一是安排医疗保障资金10912万元，全面落实城镇居民、城镇职工、新型农村合作医疗保障制度，实现了医疗保险政策性全覆盖。二是安排资金1512万元，用于公共卫生机构建设，实施基本药物制度，建立基层医疗卫生机构财政补助机制，推进乡镇卫生院和村卫生室标准化建设，改善医疗条件。三是安排资金1019万元，用于卫生和食品药品安全监管、疾病预防控制，实施基本公共卫生服务，保障人民群众的身体健康。
强农惠农政策全面落实。一是安排资金9784万元，用于农田水利、农村道路等新农村基础设施建设，切实改善农村生产生活条件。二是安排资金2315万元，用于乌蒙山连片扶贫开发、整村推进等项目，促进农民脱贫增收。三是安排资金6047万元，落实农资综合补贴、粮食直补、家电摩托车下乡等各类强农惠农直补，保障农业稳产增产。
社会保障政策全面兑现。一是按时发放低保金、五保金、自然灾害生活救助等3603万元，加大对困难_的帮扶力度，解决困难_的基本生活问题。二是安排就业补助资金837万元，用于城镇、农村就业培训等，提高就业率。三是安排资金4025万元，按时发放城乡居民养老保险金，解决农村和城镇居民老有所养的问题。四是安排资金825万元，用于 ……（未完，全文共10229字，当前仅显示2434字，请阅读下面提示信息。收藏《县2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案的报告（书面）》）