车间2013年1季度预算化管理工作总结

目录/提纲：……
一、细化分解预算指标，制定措施加强考核，实现了预算管理对生产强有力的_作用
二、预算指标的完成情况及分析
三、预算化管理工作的下步思路
3、进一步加强原料的中转管理，改变现有临工费用每月不平衡的情况
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铬酸钠车间2013年1季度预算化管理工作总结

民丰化工铬酸钠车间党支部

2013年是公司财务全面推行预算化管理工作的一年。铬酸钠车间严格按照公司下达的年度预算指标，确定了目标任务，并根据目标任务提出了具体的保障措施。车间1季度在生产运行过程中有效地实施了预算化管理工作。从运行效果看，各项主要指标的完成情况均好于预期，基本实现了预算化管理对生产工作的指导和控制作用，现将工作总结如下：
一、细化分解预算指标，制定措施加强考核，实现了预算管理对生产强有力的_作用
预算化管理对车间来说是一项新的控制手段。车间通过学习宣传强化员工的“预算化管理”理念，并将预算目标按成本、费用构成进行细化分解，转化成具体措施。
1、首先车间对2012年完成的技术经济指标及各项费用与2013年考核预算指标
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-77.93
铬矿粉 1155 2607.99 2533.48 -1063005
纯碱 860 1022.54 1014.22 -116249
白云石 820 234.52 256.83 319864
石灰石 800 158.4 145.53 -186539
硫酸亚铁 100 24.7 34.99 148131.8507
石灰 16 6.88 15.11 118426.8482
2、燃动力 1793 1671 -174.96
清水 2 4.92 6.23 18895.82
动力电 325 269.75 265.95 -54688.93
天然气 820 -1221564.58
3、工资 1447 167 175.6 124551.67
4、五金（40％） 84 86.6 37742.95
5、制造费用 1196 1112.96 -1194823.20
成本合计 7294.2 7080.9 -3069256




表二 1季度制造费用预算完成情况统计表
总量：14390吨
制造费用项目 预算费用总额（元） 计划消耗定额（元） 实际单位成本 实际费用总额（元） 费用增减
职工薪酬 881631 14.3/吨 15.23/吨 +13382.7
职工福利 232704 3.8/吨 2.94/吨 -12375.4
折旧 18719172 303/吨 325.2/吨 +319458
修理费用 4000000 64.7/吨 43.2/吨 -309385
运输费用 31607863 511/吨 520/吨 -129510
材料费用 8000000 129/吨 54.4/吨 -1073494
安环费用 900694 14.5/吨 10.3/吨 -60438
空压费用 1996956 32/吨 20.3/吨 -168363
临工费用 2314999 37.5/吨 57.8/吨 +292117
废水费用 4503708 73/吨 58.9/吨 -202899
累计 73195200 72000377 -1194823.20


2、预算指标完成情况分析：
a、总体来讲，1季度车间较好地完成了预定指标，产品平均成本为7081元/吨（其中产品的原材料成本、燃动力成本、制造费用均低于预算值），比预算成本低了214元/吨，共计节约成本307万元。车间主要是加 ……（未完，全文共3109字，当前仅显示1570字，请阅读下面提示信息。收藏《车间2013年1季度预算化管理工作总结》）