会计档案调用管理制度

会计档案调用管理制度

第一章 总则
为了进一步完善企业的内部管理，规范会计档案的管理，根据国家有关的政策和公司的内部管理制度来制定本条例。
第二章 工作职责与权限
第一条：公司办公室，负责公司档案及合同的保管、备份管理。
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行相应的手续，不允许擅自带离财务部、复印、扫描等。
因特殊事由，相关人员需要借阅、复印、扫描、带离公司等行为必须履行调用手续，并在SZ-01《会计档案调用备案表》予以登记；所有的调用行为过程必须有投资审计部相关人员的陪同方可执行。
第四条：财务人员在借阅已经归档的凭证资料时，也应必须履行调用手续，
在借阅和归还时都要有相应的文字记录，以及相关人员的签字。
第五条：考虑到公司经营业务涉及到部分档案s_m工作，因此投资审计部根据公司董事长的建议将公司档案分为s_m资料和非s_m资料。
s_m资料原则上不允许非相关人员调用，如有特殊事由申请调用，必须填写SZ-02《会计档案调用申请表》，并通过董事长的签字批准方可执行。
非s_m资料的调用参照第四条执行。
无论档案是否s_m，原则上不允许将其带离公司，如若有特殊事由必须填写SZ-02《会计档案调用申请表》，并通过董事长的签字批准方可执行。 ……（未完，全文共819字，当前仅显示520字，请阅读下面提示信息。收藏《会计档案调用管理制度》）