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县财政局2016年工作总结和2017年工作计划

发表时间:2016/9/18 9:11:19
目录/提纲:……
一、一般公共预算执行情况
(一)收入情况
一是增值税(含营改增)受雨水充沛及营改增影响,增值税增长明显
二是营业税大幅下降
三是受企业所得税地方分享部分减免政策影响企业所得税本级收入大幅下滑
五是其他小税种收入(包括契税和耕地占用税)增收
(二)支出情况
二、政府性基金预算执行情况
(一)收入情况
(二)支出情况
二是上级追加基金预算支出398万元,支出额较大的为基本农田建设支出378万元
三、国有资本经营预算执行情况
(一)收入情况
(二)支出情况
四、今年主要工作开展情况
一是继续深化预算管理_改革
二是推进涉农资金整合工作
三是推进存量资金清理工作
四是深入推进国库集中支付改革,完成了从“窗口”模式到“一般”模式的转变
五是推进基本公共服务均等化改革
六是推进政府综合财务报告编制工作
(二)加强资金管理,促进业务流程规范化管理
(三)积极开展各类检查,切实整治违规行为
一是着手开展整治违规公款吃喝问题工作
二是认真部署财政内部监督检查
三是做好预决算公开情况专项检查工作
(四)加强地方政府性债务管理
(五)做好资金拨付审核工作
六、2017年工作计划
(一)积极培植新税源,强化收入征管,确保应收尽收
三是加快项目资金支出进度,确保投资拉动税收收入增长
(二)积极筹措资金,全力以赴确保2016财政收支平衡
一是进……
县财政局2016年工作总结和2017年工作计划

2016年以来,在县委、县政府的正确领导下,围绕我县经济社会发展各项重要指标,我局干部职工凝心聚力,锐意进取,继续深化推进财税制度改革,充分发挥财政职能,着力“稳增长、打基础、抓改革、惠民生”,为推动全县经济社会健康发展提供了有力保障。现将有关工作情况总结如下:

一、一般公共预算执行情况
(一)收入情况
2016年完成5,831万元,完成年初预算数的39.97%,同比增收339万元,增长6.17%,比全市平均增幅(-4.91%)高出11.08个百分点,增幅位列全市十个预算单位(含市值)第二位。其中:税收收入3,658万元,同比增收288万元,增长8.55%,比全市平均增幅(-0.1%)高出8.65个百分点,增幅位列全市十个预算单位(含市值)第二位;非税收入2,173万元,同比增收51万元,增长2.4%。一般公共预算支出57,954万元,同比增支11,434万元,增长24.58%。
各征收部门完成情况:
1、国税部门县本级收入1,584万元,同比增收633万元,增长66.56%。其中主要税种入库情况:增值税1,426万元,同比增收689万元,增长93.49%;营业税改征增值税150
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同比增支6,807万元,增长20%。占一半公共预算支出的71.15%。其中增支较多的是教育、社会保障和就业、医疗、交通运输,分别同比增支2890万元、4424万元、2803万元和580万元,分别增长38.96%、59.16%、44.89%和41.11%,
主要增支原因一是加快了一次性追加指标的支出,二是加大保障了十项民生实事支出;减支较多的是农林水事务,分别减支4,775万元,下降52.02%,主要减支原因是农林水事务专项支出进度慢,2017年我县将加快这两项的支出进度。

二、政府性基金预算执行情况
(一)收入情况
今年政府性基金预算收入674万元,其中本级基金预算收入83万元,上级追加基金预算收入为591万元。本级基金预算收入83万元为年初预算903万元的9.2%,同比减收514万元,下降86.1%,主要原因是今年没有国有土地出让收入,减收520万元,并且在国有土地使用权出让收入上缴新增建设用地有偿使用费112万元。
(二)支出情况
今年政府性基金预算支出925万元,一是本级基金预算支出527万元,为年初预算数的33.3%,同比减支万元139万元,下降20.9%,下降原因主要为2016年起有5项政府性基金调整为一般公共预算(水土保持补偿费,政府性住房基金,无线电频率占用费、铁路资产变现收入、电力改革预留资产变现收入,我县只有一项,即政府性住房基金),造成不可比因素下降。今年基金支出额较大的分别为国有土地出让价款支出267万元,污水处理费支出155万元,城市建设用电附加费支出55万。二是上级追加基金预算支出398万元,支出额较大的为基本农田建设支出378万元。

三、国有资本经营预算执行情况
(一)收入情况
今年我县其他国有资本经营业收入为16万元,是年初预算40万元的40%,主要是来自我县旅游景点门票收入。
(二)支出情况
今年我县国有资本经营预算支出为46万元,其中解决历史遗留问题及改革成本支出25.9万元,主要是**金叶公司退休人员工资;其他的国有资本经营预算支出20.1万元,主要是旅游景点工作人员工资及景点电费和日常维护经费。

四、今年主要工作开展情况
(一)继续推进财政各项改革工作
一是继续深化预算管理_改革。着力提升预算编制的完整性和透明度,实行全口径预算管理,将政府债务收支纳入预算管理。二是推进涉农资金整合工作。出台了财政涉农资金整合工作方案,从全县发展的层面进行规划,统筹协调所有涉农项目申报和资金安排,大力支持我县农业产业化发展和_新农村建设。三是推进存量资金清理工作。对历年专项转移支付结转资金进行了认真梳理,清理存放在财政的2013年专项转移支付结转资金共计5,150万元。2015年底共收回部门存量资金2,163.04万元。上述资金共计7,313万元,将统筹用于我县“保工资、保运转、保民生”等方面的支出。四是深入推进国库集中支付改革,完成了从“窗口”模式到“一般”模式的转变。五是推进基本公共服务均等化改革。目前,配套的基本公共服务均等化专题已经全部出台实施细则,各项工作顺利推进,相关支出全部纳入一般公共预算给予保障。今年我县基本公共服务均等化支出2.3亿元,同比上年的1.8亿元增长27.7%,基本公共服务均等化各项指标基本达到要求。六是推进政府综合财务报告编制工作。
(二)加强资金管理,促进业务流程规范化管理
为适应_市场经济和公共财政的发展规律,按照科学化、精细化、规范化的要求,逐步建立安全、合理、有效规范的财政资金运作机制,印发了《****县本级财政资金审批管理暂行办法》、《****县县级项目融资资金管理办法》,进一步规范项目资金审批程序,保证财政资金使用安全、高效、透明,从源头上预防和治理腐败,进一步加强对财政资金的监管。
(三)积极开展各类检查,切实整治违规行为
一是着手开展整治违规公款吃喝问题工作。制定了《关于开展整治违规公款吃喝问题工作的方案》,切实开展公款吃喝整治;二是认真部署财政内部监督检查。印发《关于开展2016年度财政内部监督检查工作的通知》(山财监〔2016〕1号),着手对财政所的财务收支、资金拨付、会计基础工作和财政法规政策执行情况进行内部监督检查。三是做好预决算公开情况专项检查工作。根据预算法以及上级财政部门的要求,对全县预决算公开情况进行检查,对存在的问题及时整改到位,并进行总 ……(未完,全文共4664字,当前仅显示2356字,请阅读下面提示信息。收藏《县财政局2016年工作总结和2017年工作计划》