采购项目监督办法

采购项目监督办法

第一章 总 则
第一条 为加强***采购活动监督，规范决策、执行、监督程序，保证采购活动合法合规、公平公正、规范有序进行，预防违法违规、防范廉政风险，根据国家法律法规及……等有关文件，结合***实际，制定本办法。
第二条 本规定所称采购监督包括采购规范监督、合法合规监督和采购审计监督。
第三条 对采购活动的监督检查，坚持依法依规、防范风险、规范管理、分级负责的原则，以决策和执行环节为重点，强化规范监督、程序监督和过程监督。
第四条 本规定所称采购项目分为工程建设项目、货物和服务项目。水、电、天然气、石油液化气、通讯、邮政、从中石化或中石油采购的燃油、供暖等国家定价以及归属城市公用资源独占类的采购不纳入本采购活动监督范畴。具体内容以每年更新的《采购目录》为准。
第二章 组织机构及职责分工
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略576字，正式会员可完整阅读）……　
一）采购监督部门：牵头组织公司层面采购项目中抽取代理机构、抽取供应商、抽取评标专家及开评标现场的监督工作；负责制定采购廉政风险防范管理制度，并监督检查各部门的执行情况，负责组织对采购工作相关规定、制度、规程、以及采购工作规范性行为的专项调查、检查，负责对公司年度《采购目录》中的采购方式进行复核；牵头组织对采购工作相关规定、制度、规程以及采购工作规范性行为的指导、专项调查、检查；负责起草年度采购监督工作计划、总结，汇总有关报表，向主管领导和采购管理委员会汇报；负责受理对实施部门和工作人员在采购规范方面的投诉；
（二）财务部：参与公司层面采购项目中抽取代理机构、抽取供应商、抽取评标专家及开评标现场的监督工作；参与对采购项目的专项检查工作；按照年度审计计划，对超过规定标准的工程（含信息化）项目进行全过程跟踪审计，对服务、货物采购项目开展专项审计。
（三）法规处：参与公司层面采购项目中抽取代理机构、抽取供应商、抽取评标专家及开评标现场的监督工作；参与对采购工作相关规定、制度、规程的专项调查、检查。负责为采购部门提供相关的法律、法规咨询和指导，负责对招标类文件和经济合同进行法律审核。
第三章 监督范围及方式
第八条 公司采购管委会审批的工程建设（含信息化建设）项目、货物和服务项目由公司监督小组负责监督和检查。其中的重大项目或者容易出现问题（变更采购方式、超过首次立项批准额度、年内新增或应急采购、非公开招标项目、有变更洽商等五类情况）的项目是监督小组抽查复查的重点。
第九条 监督小组根据工作需要，听取采购实施项目主要负责人的工作汇报。调取和查阅会议纪要、招标采购文书、查看系统、与项目相关人员核实情况等。
第十条 定期召开监督小组相关部门专题会议，通报情况、沟通信息，研究工作、提出建议。
第十一条 根据计划安排或工作需要，监督小组参加重大工程建设项目有关会议及活动；根据工程阶段进度，定期深入施工现场和项目实施部门检查有关阶段资料；与施工、监理等单位沟通核实。
第十二条 适时向上级主管领导汇报工作情况。发现重大问题或重要情况，及时与纪检监察处沟通协调，提供问题线索。
第四章 监督内容及程序
第十三条 工程建设项目采购活动监督内容及程序，主要包括：招标活动审批环节、开评标现场环节、招标结果公示环节、合同签订环节、资金使用环节、设计变更与洽商环节、验收及工程资料归档环节的监督等（详见附件一《采购活动监督小组工作手册》）。
第十四条 货物和服务项目采购活动监督内容及程序，主要包括：实施方式复核，招标活动监督，非公开招标活动的监督，合同签订、资金使用、验收及痕迹化管理环节的监督等（详见附件一《采购活动监督小组工作手册》）。
第五章 采购活动规范情况的考评
第十五条 每年初公司监督小组根据上级年度考核要求，确定本年度的重点监督范围、内容和考评得分扣分标准，报主管领导及薪酬委员会审批；
第十六条 监督小组应对各单位采购人员、监督人员适时组织业务培训，强化守法 ……（未完，全文共2544字，当前仅显示1617字，请阅读下面提示信息。收藏《采购项目监督办法》）