集团剥离省属国有企业办社会职能自查自验情况汇报

目录/提纲：……
一、“三供一业”工作整体验收情况
（一）各专业验收情况
（二）补助资金管理、使用及维修改造费用支付情况
一是工程结算单据的核查
三是核对会计凭证、明细账、银行对账单及资金结余
（三）存在的问题及整改情况
1、暖气管道外保温弯头接口处包裹不严，需进行整改
2、变压器未安设安全防护栏杆
3、路面恢复高低不平，需重新整修
5、待完善项目：**小区南门岗架空暖气管路弯头不正，需进行重修
6、存在合同金额有误，已通知对方单位及时更正
二、退休人员移交工作
三、医疗生育属地化管理工作
……
***集团剥离省属国有企业办社会职能自查自验情况汇报

按照《河南省深化国有企业改革领导小组关于印发剥离省属企业办社会职能工作验收方案的通知》文件要求，***集团高度重视，精心组织，周密安排，目标任务层层细化分解，责任到人，严格按照时间节点进行预验收，现将自查自验情况汇报如下。
一、“三供一业”工作整体验收情况
结合豫企改﹝2017﹞3号精神，***集团制定了家属区“三供一业”工作验收方案，成立了维修改造工作验收领导小组，设立了4个综合验收小组和1个资料验收小组、1个资金验收小组，明确工作职责和工作目标。为确保预验收质量的合格，验收组对所有家属区的供水、供电、供暖、物业等进行验收，对发现问题的整改情况做到每日一报，当日下午5点前每组集中进行反馈、汇总，对存在问题及时采取措施逐一落实，重点问题重点督办。
（一）各专业验收情况
（1）在供电改造工程验收方面：家属区用户电表报装及更换，是否一户一表，抄表到户；用电协议签订情况；电表箱、楼道进线、楼前集束电缆、低压分线箱、小区内环网柜和变压设备安装，高压电缆铺设，电缆沟回填、
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略744字，正式会员可完整阅读）……　
电力公司***供电公司实施改造，于2017年6月20日完成改造移交。
（二）补助资金管理、使用及维修改造费用支付情况。
根据**下发的相关文件，**集团制定了《**“三供一业”分离移交补助资金管理办法》、《**“三供一业”分离移交补助资金支付流程》，明确专项资金的管理、使用及财务核算，确保“专款专用”，安全合理使用专项资金。**财务部开设资金专户、统一核算及管理使用。在实际支付时均先通过***集团“三重一大”集体研究决定后，再按审批程序办理付款手续。
（1）专项资金收支情况。截止6月底，河南能源拨付补助资金40306万元，其中***集团39178万元，宏程公司998万元，神龙地质130万元。宏程、神龙两单位补助资金从***集团过渡，由其自行管理使用。
（2）**集团“三供一业”供水、供电、供暖、物业维修改造总预算44037.35万元，已签订的合同总价28292.25万元，截止目前，实际收到“三供一业”专项资金39178万元，已支付25354万元，结余13824万元。其中：供水改造：合同总额4051.22万元，已支付 1507.55万元。外转农村供水改造：改造标准2900元/户，4768户，全额支付1382.72万元。供电改造：合同总额6959.28万元，已支付6265.45万元。供暖改造：合同金额1956.36万元，已支付1173.81万元。物业改造：合同金额15323.28万元，已支付 15024.47万元（两个物业公司按合同价的30%支付）。
（3）专项资金资料自查情况。***集团“三供一业”移交改造涉及25个单位，分布在***市四区一县和新乡卫辉市，维修改造项目有：供水、供电、供暖及物业改造，主要结算单位有：市供电公司、水务公司、热力公司、宏程公司及县区政府等部门。专项资金自查的重点：一是工程结算单据的核查。核对工程核算单、工程付款申请单填报的工程量、工程进度款是否与签订的合同一致、核对印章是否齐全、签字审核是否完整。
二是核对支款单据填制准确与否，自查已支付的工程项目款项，逐一核对资金支付单，填报的工程进度、工程金额、领导签字是否准确、齐全。三是核对会计凭证、明细账、银行对账单及资金结余。经查，银行凭证填制无误、目前资金结余与银行一致。
（三）存在的问题及整改情况
1.暖气管道外保温弯头接口处包裹不严，需进行整改。馨园小区、南院暖气管道外保温弯头接口存在5处保温层外露，7月13日已整修完毕。
2.变压器未安设安全防护栏杆。有2台变压器未装安全护栏，7月13日已整改完毕。
3.路面恢复高低不平，需重新整修。**小区人行道地砖高低不平、**小区部分电缆沟路面高低不平，**区管沟恢复高低不平，7月13日已整修完毕。
4.环境卫生：**小区、**家属区、**小区、**小区等8个家属区需进行垃圾清理；28个家属区需配置垃圾桶。7月15日前已清理完毕，垃圾桶已配置。
5.待完善项目：**小区南门岗架空暖气管路弯头不正，需进行重修。
6.存在合同金额有误，已通知对方单位及时更正。
7.存在有提供的银行账号有误，在填制支款单据时发现，已及时通知收款单位提供准确账号。
二、退休人员移交工作
1.信息采集、档案整理工作：***涉及移交退休人员37150人，按照上级规定时间节点，退休人员信息采集完成率100%，基本信息表、情况调查表、档案整理全部完成。
2.移交协议签订工作：根据河南能源企业退休人员社会化管理工作安排，***负责联系集团公司在***、新乡、济源、滑县、长垣五地区居住的38195名退休人员移交工作，其中：***市33339名退休人员，按照上级规定时间节点，五地区框架协议及涉及的27个县、区的具体移交协议分别于4月10日前，4月30日前全部签订。
3.退休人员移交属地工作：在规定时间节点5月23日前，企业已将按照街道和社区编制的《企业退休 ……（未完，全文共4134字，当前仅显示2088字，请阅读下面提示信息。收藏《集团剥离省属国有企业办社会职能自查自验情况汇报》）