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市广播电视总台关于市委第二巡察组反馈整改事项的整改报告

发表时间:2020/6/3 19:49:19
目录/提纲:……
一、已整改完成事项(1项)
(一)整改事项情况介绍
(二)整改落实情况:
1、开展财务自查,及时发现纠正问题
2、认真接受审计部门审计及处罚
(三)剩余资产情况:
二、正在整改的事项(1项)
(一)整改事项情况介绍
(二)整改情况
1、认真接受市审计部门审计和处罚
3、责任部门和相关责任人进行处罚
4、下一步整改措施
三、不用整改的事项(1项)
一是原始发票(在41#凭证)和付款凭证(在72#凭证)不再同一个凭证上
二是当月因票据较多,两个凭证未在同一凭证册上
……
**市广播电视总台关于**市委第二巡察组反馈整改事项的整改报告

市委巡察办:
在此次**市委巡察中,**市委第二巡察组反馈给我台的整改事项有三项。我台接到巡察组反馈整改事项后,高度重视,于7月1日当天召开专题会议对巡察组反馈整改事项整改工作进行安排部署,成立了由总台党委书记、台长**任组长的**市广播电视总台**市委巡察反馈问题整改工作领导小组,又抽调办公室、监察、财务等部门骨干成立了工作调查组,第一时间对反馈整改事项进行了调查,并先后于7月5日、7月26日两次召开党委会专题研究部署巡察组反馈整改事项整改落实工作,期间又多次召开会议督办整改工作。目前,涉及我台的三项反馈整改事项,其中1项已整改完成,1项正在整改中,1项整改问题不需要整改,现将整改落实情况汇报如下:
一、已整改完成事项(1项)
整改事项:公款私存问题普遍,“小金库”问题依然突出。广电总台下属**文化传播有限公司存在账外经营,**年2月-8月间,先后5次向**文化酒坊投资共计396.6万元,
……(新文秘网https://www.wm114.cn省略694字,正式会员可完整阅读)…… 
。经营期间,每天的经营收入也做到了日清,全部存入**的银行存折,**文化名酒坊的费用及开支也由**公司领导审核后,两名财务人员同时到银行办理业务。
(二)整改落实情况:
1、开展财务自查,及时发现纠正问题。**年9月份,我台在财务清查工作中,发现了这一涉嫌从事账外经营的违规行为。为纠正一问题,**年12月,我台注销了**文化名酒坊的个体工商户营业执照,酒类经营业务及资金收归**公司,酒坊财务账目合并至**公司,并对有关个人借款进行了账务核销:**年1月23日、1月24日**归还7000元、590000元,8月2日**归还93000元,12月27日**归还653136.9元,借款剩余部分2622863.1元。针对剩余借款,**年12月27日,我台派出财务人员对**文化名酒坊展开账目清查及调账处理,清查结果如下:库存五粮液酒品系列、酒祖杜康酒品系列及烟草价值247.48万元,现金及应收款项19.60万元,**文化名酒坊固定资产8.94万元,合计276.02万元,经营期间实现利润13.73万元。除去经营利润,剩余资产262.29万元,与剩余借款金额相符。**年1月,我台将这一违规问题整改完毕,并将整改情况上报了市国资部门。
2、认真接受审计部门审计及处罚。**年,市审计局在对我台进行审计时,《审计报告》(偃审报【**】5号)认定,我台存在转移财政资金,从事账外经营问题。我台的行为违反了《储蓄管理条例》第三条,并根据《中华人民共和国审计法实施条例》第四十九条对我提做出处罚,责令我台予以改正,并处以罚款50000元,上交市财政入库。
(三)剩余资产情况:
**公司在经营期间累计向广发公司借款3000000元。**年11月,**公司委托**天祥资产评估事务所对公司剩余库存商品价值进行评估,最后评估价值为2662452元。**年12月,**公司将库存商品以原价2436473.53元外加现金287548元转给广发公司,偿还广发公司欠款,因**名酒坊已注销,且库存商品已抵欠款,自此**公司不再开展酒类经营,相关业务转交广发公司开展。**年2月**公司将该业务升值部分225978.47元核算后纳入偿还款项,**年2月**公司将剩余的50000元欠款以实物(酒类)偿还给广发公司。目前,**公司与广发公司无债务问题。
二、正在整改的事项(1项)
整改事项:
一些职能部门违规处置资产,存在国有资产流失风险。广播电视台未经批准,以20万元擅自转让下属公司股份给个人,后又以270万元违规回收股份。
责任领导:**
整改时限:8月底(待市政府下达批复)
整改进展情况:
(一)整改事项情况介绍
为依托广播电视媒体优势,深入挖潜,拓展增值业务,多渠道增收,弥补产业发展和宣传工作中存在的资金短缺,缓解我台在实施全市有线电视数字化整体转换工作中的资金压力,**年7月,我台和我台下属**市广发信息网络有限公司(以下简称广发公司)各出资10万元(合计20万元)成立了**文化传播有限公司,注册资本20万元。**年4月1日,**文化传播有限公司注册资本增加为230万元。
**公司成立后,随着公司业务的发展,我台决定扩大**公司经营规模,对**公司进行扩融资。由于我台为事业单位,受限于_原因,无法拓展经营范围以实现多渠道增收的目标,经我台党委研究,决定由本台正式职工组建新**公司,以期避开经营范围限制。为此,**年4月,我台发动职工进行自愿入股,共募集股本资金230万元作为公司扩融资资本。经股东推选,由职工**(时任**公司经理)、**(时任总台台长助理)、**(时任总台监察室主任)担 ……(未完,全文共3860字,当前仅显示1950字,请阅读下面提示信息。收藏《市广播电视总台关于市委第二巡察组反馈整改事项的整改报告》
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