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2021年_审计工作会议报告

发表时间:2021/9/1 11:17:42
目录/提纲:……
一、加快审计转型,强化审计监督
(一)聚焦风险和效能,专项审计有突破
(二)坚持固本革新,常规审计有新意
(三)完善基础工作,管理水平有提升
二、审计工作开启新局面、展现新气象
三、2021年主要工作
(一)聚焦主责主业,积极开展各类审计项目
(二)加强审计管理,提升审计能力水平
……
2021年_**审计工作会议报告

这次会议的主要任务是:以_____导,全面贯彻2021年_审计工作会议和集团公司工作会议精神,总结审计工作,部署重点任务。根据**总会计师的指示,我对2020年_**审计工作进行简要回顾,并对2021年度工作安排作重点提示。
一、加快审计转型,强化审计监督
2020年,_**审计机构坚持以_____导,认真落实***董事长提出的审计“四者”职能,在分管领导**总会计师的统筹领导下,围绕企业中心工作,坚持以合规、效能_,以问题和风险为导向,以价值增值为目的,大力推进“三个并重”审计转型,努力克服疫情影响,忠诚履职、担当作为,较好完成各项工作。全年共实施审计项目9833项,发现问题6.12万个,提出审计意见及建议9939条,促进整章建制477项,行政处分185人,工程审减额6.91亿元。工作成果丰富,职能发挥到位,实现了内部审计服务增值。
(一)聚焦风险和效能,专项审计有突破
一是围绕***主业提质增效,开展市场拓展、成本管控、IT赋能等3个专项审计。揭示了企业在***市场拓展方面存在营销体系建设滞后、源头获客不足、营销能力薄弱、客户
……(新文秘网http://www.wm114.cn省略833字,正式会员可完整阅读)…… 
调***事业部、省分公司和外聘事务所3方人员组建审计组,统一制订方案、流程、工作底稿、问题分类和审计报告模板;设计27项数据评价指标和8大类30个方面事项评价标准;组织视频培训并成立了审计总控组。在顺利完成审计任务同时,总控组横向对比分析了各单位共性问题,形成汇总报告提交党组领导。这样大规模、同步、标准化地开展经责审计,**独立运营以来是第一次。三是总结各省经责审计发现的典型案例,在_范围通报,着力揭示了贯彻集团公司决策部署不力、“三重一大”决策不合规、涉诉涉案涉“小金库”现象屡禁不止、内控_机制不健全、廉洁从业风险犹存等问题。
在工程审计方面。一是加强工程结算和决算审计,对符合审计条件的项目做到应审尽审,_共完成1,193个竣工决算审计,送审金额36.69亿元,提出审计意见469条;完成11,541个竣工结算审计,审减率12.40%。二是高度重视_预算内资金建设项目审计,“十三五”期间累计审计4,915项,审减金额4.81亿元,结算审减率16.6%,有效防范专项资金被截留、挤占或挪作他用。三是强化对重点工程重要环节和关键节点的监督,对14个集团直管大型土建项目开展全过程跟踪审计。四是加强对中介机构工程审计质量管理,通过质量复核抽查、现场跟踪指导、绩效考核评价等方式,规范外包造价咨询服务,保障委托审计质量。
(三)完善基础工作,管理水平有提升
第一,加快推进审计_改革。认真落实集团公司工作会议精神,大力推进“集团+大区”的审计管控模式。经集团公司党组会批准,目前已完成集团审计部机构调整,撤销了审计中心,按照审计业务职能优化了处室设置和职责,同时设立了**和**两个审计分部,在构建_一高效的**审计监督管理体系上迈出了坚实一步。
第二,加强审计工作统筹。包括,强化审计计划管理,紧紧围绕_决策部署和集团公司战略部署、管理重点,组织全系统编制年度审计计划,确定要点、对象与策略。深化审计情况报送,审计部对各单位报送的审计结果、审计案例等资料提出具体要求,加强监督和指导。规范审计考核评价,在各单位自评的基础上,审计部刚刚完成了对37家单位的评价工作。从结果看,共有26家单位获得优秀,比**年增加了10个。主要原因一是审计处理处罚、问责力度加大,二是专职审计人员获得的各类职业资格证书增加,这两条都是加分项。需要提醒的是,专职审计人员配备不足要相应扣分,这次有超过一半的单位扣分。
第三,健全和完善审计制度。根据《**审计制度三年建设(**-2021)规划》,按照“内部审计总纲”“专项管理制度”“具体业务指导和实务指南”三个层次,制定了《中国**内部审计制度框架》和《2020年审计制度建设计划及责任分工》。修订了经济责任审计管理规定、审计计划管理办法、建设项目审计管理办法、审计人员职业操守和纪律守则,制定了财务收支审计、非现场审计和委托中介机构审计三个管理办法。
第四,坚持科技赋能。以“总体分析、发现疑点、分散核实、系统研究”的数字化审计模式为目标,持续建设ERP审计信息系统。上线专项审计作业平台,新增采购、支付情况分析性程序等新功能,升级审计监控预警模型和审计报表平台,加强非现场大数据审计开发和应用。疫情期间,各单位充分利用审计系统进行数据采集、样本分析,精准定位、靶向发力,缩短现场审计时间,提高审计工作效率。
第五,加强队伍建设。包括,强化业务培训,项目开展前组织审前培训,项目结束后组织经验分享,加强沟通交流,促进共同提高。注重实践成才,通过审计项目以审代训,安排审计人员深入业务一线跟班作业,到民营快递学习请教,实现项目练兵、岗位练兵、实战练兵。开展“比学赶帮超”活动,组织**审计条线与自身发展比、与系统内最佳实践比、与其他行业内部审计先进单位比,找出差距和不足,提升队伍整体素质。
二、审计工作开启新局面、展现新气象
2020年的审计工作非常充实,尤其是各个专项审计具有专业性强、业务环节多、涉及内容广、时间紧任务重的特点,各级审计机构高效组织、密切配合,以新作为开启了新局面,展现出新气象。
首先是审计工作得到了集团公司党组领导的充分肯定。7份专项审计报告、5期审计要情都引起了党组领导的高度重视。***董事长对《*路外包招标有失公允、车型调用不合理,造成一干运输成本偏高》的审计要情批示“审计的作用开始显现,仍有很大空间”,对《业务外包 ……(未完,全文共6664字,当前仅显示2340字,请阅读下面提示信息。收藏《2021年_审计工作会议报告》