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在乡镇第_人民代表大会第四次会议上的财政预算执行报告

发表时间:2023/4/23 9:44:56
目录/提纲:……
一、2022年预算执行
(一)2022年部门决算总收入18156.10万元,其中:
4、年初结转和结余(财政存量资金)44.08万元
(二)2022年部门决算总支出18156.10万元,其中:
2、项目支出15897.83万元
6、其他支出20万元
二、2023年预算(草案)
(一)税收收入预期目标
(二)预算收入年初安排5429.42万元
(三)预算支出年初安排5429.42万元
2、项目支出3647.71万元
5、对企业补助2007.13万元6、其他支出352万元
5、对企业补助1449.51万元6、其他支出37万元
(四)预算调整
一是实行“零基预算”,科学编制部门预算
二是严格预算执行,强化支出预期管理
三是抓财政收入
四是继续推进农村公益事业财政奖补工作,提升农村人居环境,助推“乡村振兴”
五是加强制度建设和队伍建设
六是抓农村小学、村老办公室等国有(集体)闲置资产盘活,增加村集体经济收入
九是要以发展的理念抓好乡镇财政工作
……
在**镇第_人民代表大会第四次会议上的财政预算执行报告

各位代表:
受镇政府委托,现向大会报告**镇2022年预算执行情况和2023年预算(草案),请各位代表予以审议并提出宝贵意见。
一、2022年预算执行
2022年,财政下行压力较大,财政可用财力有限,在此困难情况下,**镇财政所在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大依法监督和支持下,认真履职,全面加强预算管理和往来资金管理,规划好“钱袋子”,用足用好财政资金,优先使用_、省市资金,坚持厉行节约“过紧日子”,坚持优先“保工资、保运转、保基本民生”,确保财政工作平稳运行,圆满地完成了镇第_人大二次会议确定的各项目标任务。
2022年**镇一般公共预算收入年初安排4102.5万元。其中:_补助1067万元,_分成3035.5万元。2022年**镇一般公共预算变动数10200万元,累计支出9931.15万元,执行率97.4%;政府性
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公用经费627.04万元。
2、项目支出15897.83万元。
C、按经济分类支出为:
1、工资福利支出1368.03万元;
2、商品和服务支出1136.91万元;
3、对个人和家庭的补助1072.50万元;
4、资本性支出(基本建设)12702.27万元;
5、对企业补助(扶持企业发展资金)1856.39万元;
6、其他支出20万元。
“三公”经费支出逐年下降。“三公”经费年初预算19.9万元,累计支出15.58万元,执行率78%,与上年同比下降19%。其中,公务接待预算8万元,累计支付7.59元,支付率95%;公务用车运行维护预算11.9万元,累计支付7.99万元,支付率67%。
预算调整。根据《预算法》报镇人大批准,调整各类财政资金9643.03万元。其中,一般公共预算支出4014.17万元;政府性基金5628.86万元;代管资金710.51万元。主要用于“增减挂”、水环境治理和人大“民生实事”等基础设施建设。
培植壮大财源,增加财政收入。2022年,**镇税收预期目标6000万元,实际完成税收9623万元,完成160%,比上年增加2072万元,增幅27%。其中,6家平台公司(91家企业)和17家“一企一议”协税企业,上缴税收约7247.4万元;镇辖区实体企业,上缴税款约2375.6元。
加强财政资金监管和惠农补贴资金发放工作。2022年监管各类财政资金7858.68万元。其中,项目类资金14个1314.94万元;补贴类资金3396.93万元;村级资金647.67万元;预算资金(基本支出)2499.14万元。通过“一卡通”系统打卡发放各类惠农补贴资金20个大类45个小项、7982户次3396.93万元。
聚焦群众“急难所盼”,大力开展农村公益事业。2022年**镇农村公益事业涉及6个社区14个自然村,新建水泥路3.5公里,安装太阳能路灯89盏,投入财政资金201.6万元,项目已全部完工投入使用。实施农村公益事业,“暖民心”效果显著,群众满意度极高,财政奖补政策已深入民心。
管好用好财政衔接资金。2022年**镇完成3个财政衔接资金项目,包括2022年**社区农村公益事业水泥路项目、**社区**农村水泥路建设项目和**社区较大自然村环境整治提升项目,总投入146.48万元。
出台村级财务日常考核机制。依据《**镇村级财务管理制度》《**镇村股份经济合作社财务管理制度》《**镇包村干部监管涉农资金工作实施方案》等,制定村级财务考核细则,对村“三资”、村股份经济合作社、涉农资金监管和惠农补贴业务进行月度考核。
加强内部审计。对**、**、**、**4个社区2021年度的资金、资产、资源进行经济责任审计,进一步规范村级财务和村集体资产资源的管理。对财政业务特别对政府采购限额标准以下的工程立项、询价招标、开标、合同签订、竣工验收、审计定案报告等进行内审,确保工程管理规范和资金使用安全。
开展财政宣传报道。在省市媒体宣传报道财政工作30篇,涉及财务管理、内部审计、惠农补贴、民生实事、农村公益事业、村集体经济发展、园区企业“把脉问需”、资金监管和作风效能等。
积极参加疫情防控、文明创建和助企纾困摸排工作。我所有两名同志服从局组织安排,先后到**高速道口值班。
全所同志到**小区(B区)起早带晚参加_文明创建工作;由 ……(未完,全文共5143字,当前仅显示1806字,请阅读下面提示信息。收藏《在乡镇第_人民代表大会第四次会议上的财政预算执行报告》