航空公司风险管理和安全保证工作程序

航空公司风险管理和安全保证工作程序

第六章 风险管理和安全保证工作程序
6.1公司周期性风险管理工作程序
6.1.1目的
规范公司的周期性风险管理的操作方法、流程，明确公司与股份公司关于周期性风险管理的衔接关系，确保东航《安全管理手册》的要求得到有效落实。
6.1.2适用范围
适用于公司安全管理体系中风险管理工作所涉及的各级风险管理机构和相关部门。
6.1.3职责
6.1.3.1公司总经理、航空安全委员会风险管理职责
1）负责批准风险管理措施所涉及的重要和重大资源投入。
2）负责批准重大风险管理项目的结论。
6.1.3.2 安全运行副总经理风险管理职责
1）负责周期性《安全风险通告》的审批。
2）负责组织实施公司重大风险管理项目。
3）负责批准关键危险源的风险控制措施。
4）负责协调解决风险管理措施所涉及的资源保障。
5）指令启动专项的风险管理项目。
6）负责批准风险管理有效性评估报告并提出风险管理
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风险管理工作的启动
公司于每年4月和10月分别启动周期性风险管理工作，在5月1日和11月1日之前，向股份公司风险管理机构提供公司的周期性《安全风险通告》。
6.1.4.2 周期性风险管理的信息收集和整理
1）SMS办公室在启动公司周期性风险管理后的3个工作日内，组织公司风险管理专家组完成本周期内下列信息的汇总：
a）局方规章、东航安全政策、方针、标准的变化。
b）公司运行环境、机构、人员、设备、工作流程等SHEL要素的变化。
c）本周期内公司所有《安全风险通告》。
d）公司《跨系统风险管理协调报告》。
e）公司《风险状态超限报告》。
f）公司新增运行项目。
g）公司《危险源信息库》的变化。
h）公司风险矩阵（危险源分布图）状态及变化。
i）所需其他特定信息。
2）公司SMS办公室在完成信息汇总后的 2个工作日内，须完成对汇总信息的分类、整理和统计工作。
6.1.4.3 周期性风险管理的系统和工作分析
1）公司SMS办公室在完成信息收集和整理后2个工作日内，组织公司风险管理专家组按照SMM规定、方法和工具，结合6.1.4.2汇总的信息开展“系统和工作分析”工作，并形成公司周期性《系统和工作分析报告》。
2）公司SMS办公室在形成公司周期性《系统和工作分析报告》后的5个工作日内，组织公司风险管理专家组对《公司危险源信息库》的系统和工作分析数据进行更新。
6.1.4.4 周期性风险管理的危险源识别
1）公司SMS办公室在完成“系统和工作分析”工作后5个工作日内，组织公司风险管理专家组按照《安全管理手册》规定、方法和工具，结合6.1.4.2汇总的信息，依据公司周期性《系统和工作分析报告》开展“危险源识别”工作，并形成公司周期性《危险源识别报告》。
2）公司SMS办公室在形成公司周期性《危险源识别报告》后的2个工作日内，组织公司风险管理专家组对公司《危险源信息库》进行更新。
6.1.4.5 周期性风险管理的风险分析和评价
1）公司SMS办公室在完成“危险源识别”工作后5个工作日内，组织公司风险管理专家组按照SMM规定、方法和工具，结合现有控制措施和启动机制，依据公司周期性《危险源识别报告》和本周期运行实际情况，开展“风险分析和评价”工作，并形成公司周期性《风险分析和评价报告》。
2）公司SMS办公室在形成公司周期性《风险分析和评价报告》后的2个工作日内组织公司风险管理专家组对公司的风险矩阵图（危险源分布图）进行修订。
6.1.4.6 周期性风险管理的风险控制
1）公司SMS办公室在完成“风险分析和评价”工作后5个工作日内，组织公司风险管理专家组按照SMM规定、方法和工具，结合上一周期的公司《风险控制措施报告》，依据公司周期性《风险分析和评价报告》和本周期运行实际情况，开展“风险控制”工作，并形成公司周期性《风险控制措施报告》。
2）公司SMS办公室在形成公司周期性《风险控制措施报告》后的2个工作日内，组织公司风险管理专家组修订原有的风险控制措施。
6.1.4.7周期性风险管理《安全风险通告》
公司SMS办公室在完成上述周期性风险管理工作后的5个工作日内，形成公司周期性《安全风险通告》，呈报分管安全副总经理审批后，上报东航股份公司风险管理机构，同时发公司各运行单位。此报告中至少应包含：
1）周期性《系统和工作分析报告》
2）周期性《危险源识别报告》
3）周期性《风险分析和评价报告》
4）周期性《风险控制措施报告》 ……（未完，全文共2962字，当前仅显示1883字，请阅读下面提示信息。收藏《航空公司风险管理和安全保证工作程序》）