航空公司系统反馈风险管理工作程序

航空公司系统反馈风险管理工作程序

6.2公司系统反馈风险管理工作程序
6.2.1目的
规范公司系统反馈风险管理工作的操作方法、流程，明确各部门、单位之间的关系，确保公司《安全管理手册》的要求得到有效落实。
6.2.2适用范围
适用于公司安全管理体系中风险管理工作所涉及的各相关部门。
6.2.3职责
6.2.3.1公司总经理、航空安全委员会风险管理职责
1）负责批准风险管理措施所涉及的重要和重大资源投入；
2）负责批准重大风险管理项目的结论；
3）指令启动专项的风险管理工作。
6.2.3.2 安全运行副总经理风险管理职责
1）负责批准《系统评价报告》和系统反馈《安全风险通告》；
2）负责组织实施
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馈《安全风险通告》。
6.2.4工作程序
6.2.4.1系统反馈风险管理工作的启动
1）在收到《反馈性系统评价通告》后的1个工作日内，公司SMS办公室启动公司系统反馈风险管理工作，同时确认是否需要进一步收集相关信息，如需进一步获取相关信息，在一个工作日内完成与通告/报告相关的信息收集和整理工作。
6.2.4.2系统反馈风险管理的系统和工作分析
公司SMS办公室在完成启动或完成进一步获取信息后1个工作日内，按照SMM规定、方法和工具，结合6.2.4.1所获取的信息，确认《反馈性系统评价通告》中所涉及的系统和流程，并对该系统和流程实施“系统和工作分析”，形成公司“系统和工作分析调整意见”。
6.2.4.3系统反馈风险管理的危险源识别
公司SMS办公室在完成“系统和工作分析”工作后1个工作日内，按照《安全管理手册》规定、方法和工具，结合6.2.4.2汇总的信息，依据“系统和工作分析调整意见”开展“危险源识别”工作，确认《反馈性系统评价通告》中危险源的有效性，并查找隐含的危险源以及由于系统和工作分析调整而产生的新危险源，形成“公司反馈危险源确认结论”。
6.2.4.4 系统反馈风险管理的风险分析和评价
1）公司SMS办公室在做出“公司反馈危险源确认结论”后1个工作日内，按照SMM规定、方法和工具，结合《反馈性系统评价通告》中的相关信息，对于通告中所涉及的有效危险源开展“风险分析和评价”工作，确认其风险等级，并形成“公司反馈危险源风险分析和评价结论”，根据SMM的要求组织开展以下工作：
2）当其处于公司风险矩阵红区、紫区或黄区时，按照《超限风险管理程序》开展后续风险管理工作。
3）当其处于风险矩阵蓝区且不涉及跨系统问题时，公司SMS办公室在2个工作日之内以书面通知的方式，指定相关单位开展后续风险管理工作。
4）当其处于公司风险矩阵蓝区且涉及跨系统问题时，按照《跨系统风险管理协调程序》开展后续风险管理工作。
6.2.4.5 系统反馈风险管理的风险控制
公司SMS办公室在做出“公司反馈危险源风险分析和评价结论”后，按照《安全管理手册》规定、《超限风险管理程序》和《跨系统风险管理协调程序》，结合《反馈性系统评价通告》中的相关信息，开展“风险控制”工作。
6.2.4.6 系统反馈风险管理的监督检查
公司SMS办公室应对二级运行单位关于系统反馈风险控制措施的落实情况，实施监督检查。
6.2.4.7系统反馈风险管理《安全风险通告》
公司SMS办公室在完成上述系统反馈风险管理工作后的3个工作日内，形成公司《安全风险通告》， ……（未完，全文共2205字，当前仅显示1402字，请阅读下面提示信息。收藏《航空公司系统反馈风险管理工作程序》）