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关于公司2019年风险管理工作落实情况和2020年主要风险_工作汇报

发表时间:2020/7/2 11:03:07

关于**2019年风险管理工作落实情况和2020年主要风险_工作汇报

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***深入贯彻落实集团公司关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战行动方案的工作要求,根据自身特点在公司内部安全管理、资金和财务管理、工程建设管理及网l管理等主要风险控制点全面部署了风险防范工作,现就2019年风险管理工作落实情况和2020年主要风险_工作汇报如下:
一、2019年公司风险管理情况
1、内部安全管理方面:
公司按照监管“责任层层分解,落实到人”的原则,明确各部门负责人负
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全面检查,从检查结果来看,财务部门在单据装订、单据报销、财务审核工作方面较为规范。公司自有资金只用作公司内部经费使用,无对外大额投资和给第三方担保的情况,并严格按照集团公司相关制度进行管理,现公司自有资金处于无风险状态。
工程款支付方面,工程款项支付全部由集团公司进行支付,对于各参建单位的工程款申请,我们在及时据实核量核价、严格把关审核后报请集团公司予以支付,不存在拖欠问题;公司制定了工程款支付管理办法和变更管理办法,并严格按照制度执行;在工程变更方面,公司以“能小不大,能不变就不变”的原则进行审核把关执行工程变更事宜。公司无债权债务纠纷等财务风险问题。
3、工程建设管理方面:
为了预防***建设过程中的安全风险,我公司成立了***安全风险_领导小组。领导小组以***为组长,由各标段总监、副总监或项目经理、项目总工等成员组成,随时掌握工程的各种风险现状。
在工程建设中,我公司和监理单位对施工单位的施工活动特别是施工方案都要进行风险_。在施工现场重点区域,设置了安全风险公告栏,让每名施工人员了解风险的基本情况及应对措施。为了规避安全风险,对严重危害人身、设备及运行安全的方案,予以否决,同时要求施工单位另行编制新的方案,重新报审。各施工单位制订相应的预案,降低安全风险等级后再批准方案实施。
工程安全风险实行分级管理原则:上级监督下级,公司和监理单位监督施工单位,施工单位监督各施工队,确保***工程安全风险得到有效控制。
4、网l管理方面:
为保障公司网络与信息安全,切实加强网络信息安全管理,提高网络信息安全管理水平和防护能力,公司成立了网络a全管理领导小组,组长***总经理,全面负责公司网络a全和信息化工作。与此同时,还建立了《网络信息安全管理制度》、《网络与信息安全管理应急预案》及《加强网络和信息安全管理工作方案》等规章制度,并设置专职人员负责网络信息安全管理具体工作,每季度定期对公司网络及终端电脑进行安全检查 ……(未完,全文共1681字,当前仅显示1068字,请阅读下面提示信息。收藏《关于公司2019年风险管理工作落实情况和2020年主要风险_工作汇报》