公司风险专项排查治理工作情况报告

目录/提纲：……
一、统一思想，明确重点,科学统筹,确保工作进度
二、对照自查台账和相关问题进行全面排查整改,狠抓落实,力求实效
（二）摸清各类风险底数
二是加强分析研判
（三）评估风险防范机制
二是对风险处置能力进行评估
三、发现问题，举一反三，追根溯源，全面整改，不断完善_机制
二是保密管理宣传教育力度还需进一步加强
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公司风险专项排查治理工作情况报告

按照总、省公司文件精神及**分公司下发的《**分公司2021年办公室条线重点风险专项排查整治工作细则》通知精神,为进一步做好办公条线的风险防控工作，切实维护公司的稳定健康发展。经过大家三个阶段全面、细致的排查整改，到目前，此项工作已全面完成,达到了预期的效果，进一步完善了办公条线风险_体系，就具体排查整改情况总结汇报如下：
一、统一思想，明确重点,科学统筹,确保工作进度
为加强落实重点风险专项治理工作，从接文当日便立即相关人员召开专门
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略383字，正式会员可完整阅读）……　
“回头看”全面梳理办公室条线近年来在排查治理工作中发现的问题，对照2020年办公室条线整改，重点风险和问题整改回头看要点的要求，整理问题台账，并严格对照集团公司整改“五项标准”开展了自查自纠，特别是针对此次yq事件暴露出的重点风险隐患，我们还着力从制度、流程了等方面进行了整改，使“排查-整改-提升”贯穿于经营管理全过程，坚决杜绝屡查屡犯现象。
（二）摸清各类风险底数。一是进行了全面风险排查，按照分公司《排查治理方案》的相关要求，重点从是否存在“三重一大”、两会管理、督办管理、外出报备管理、证照管理、单证管理、印章管理、b_m管理等方面展开了细致排查，特别是对单证管理、印章管理等方面发现的薄弱环节进行重点排查。二是加强分析研判。在深入摸清风险底数基础上，区分重点环节、重点时段、制度执行等进行了风险预测和研判。三是强化风险防范，结合存在问题，建立了风险台账，按要求逐排查，确保无死角、全覆盖。
（三）评估风险防范机制。一是从制度层面入手，结合工作实际，对分析、排查、防范与处置等方面的制度是否有章可循、有规可依，进行了补充和完善。二是对风险处置能力进行评估。重点对各项制度的执行和控制情况进行认真评估，确保了风险制度的可操作性。三是开展查缺补漏，对照标准和工作实际，进一步完善风险防控体系，规范工作流程，使我部的风险防控能力得到有效提升。
三、发现问题，举一反三，追根溯源，全面整改，不断完善_机制。
通过第一阶段的排查，发现存在以下问题：一是单证方面存在已领出但长期未使用存量单证；二是b_m管理宣传教育力度还需进一步加强。对此，公司从第二阶段进行了全面整改，对上述问题进行了彻底解决：一是对单证方面存在已领出但长期未使用存量单证进行盘点清查，并进行了上交；二是加大b_m管理宣传教育力度，强化专题培训和日常宣导工作，并积极参加b_m知识竞赛，全员安全意识大大提升。在解决以上问题的同时，针对问题，完善相应规章制度。特别是对各项制度的执行和控制情况进 ……（未完，全文共1694字，当前仅显示1077字，请阅读下面提示信息。收藏《公司风险专项排查治理工作情况报告》）