县财政决算草案报告范文

目录/提纲：……
一、2011年财政决算情况
（一）一般预算决算情况
（二）基金预算决算情况
（三）地方预算超收收入及财力性转移支付增量使用情况
二、2011年预算执行特点
（一）全力抓收入
（二）大力促发展
（三）竭力保民生
（四）奋力推改革
……
县财政决算草案报告范文

关于祁阳县2011年财政决算草案的报告
——2012年6月26日在祁阳县第十五届人民代表大会常务委员会第三十六次会议上
县财政局局长 谭元明


主任、各位副主任、各位委员：
受县人民政府的委托，现将全县2011年财政决算草案报告如下，请予审议。
一、2011年财政决算情况
最近，省财政厅已正式批复我县2011年度财政决算，财政收支及平衡有了具体结果。主要包括以下几个方面：
（一）一般预算决算情况
一般预算收入方面：全县财政总收入完成68018万元，占调整预算的111%，比上年增加17000万元（下同），增长33.3%。
分级次情况看：地方一般预算收入41643万元，增加8707万元，增长26.4%；上划中央收入21544万元，增加7153万元，增长49.7%；上划省级收入4831万元，增加1140万元，增长30.9%。
分部门情况看：国税完成24475万元，增加8240万元，增长50.8%；地税完成23065万元（不含契税、耕地占用税6177万元），增加5942万元，增长34. 7%；财政部门14301万元，增
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业转移支付收入12296万元、医疗卫生转移支付收入14899万元、公共安全转移支付收入2154万元、农林水转移支付收入3751万元、其他转移支付收入206万元。（2）专项转移支付收入61310万元。
一般预算支出方面：全县财政支出219066万元，比上年增加41744万元，增长23.5%。主要支出项目完成情况是：
教育支出54645万元，比上年增加4960万元，增长9.98%，占财政总支出的24.9%，新增支出主要是义务教育公用经费提标和化解农村义务教育其他债务及职业中专基建项目投入支出。
社会保障与就业支出44198万元，比上年增加10871万元，增长32.62%，占财政总支出20.2%，主要是新增了新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险，加大了对低保对象及再就业的补助力度。
医疗卫生支出30137万元，比上年增加12108万元，增长67.16%，占财政总支出的13.8%，新增支出主要是新型农村合作医疗提标和基层医疗卫生_改革支出。
住房保障支出7372万元，本级支出增长了120.8%，占财政总支出的3.4%，主要是住房公积金提标。
农林水事务支出26447万元，比上年增加3726万元，增长16.4%，占财政总支出的12.1%。主要是上级加大产油大县奖励资金和村级一事一议专项补助力度。
文化体育与传媒支出2330万元，比上年增加276万元，增长13.44%，主要是加大了乡镇文化站建设及文物保护力度。
交通运输支出7086万元，比上年增加5978万元，增长5.4倍，主要是因上年在专户核算的车购税专项支出4973万元今年纳入预算内管理及实施成品油价格和税费改革机构人员下放增加了相应支出。
公共安全支出8877万元，比上年增加1113万元，增长14.34%,主要是加大了对政法部门办案经费及装备经费的保障力度。
资源勘探电力信息等事务支出1862万元，比上年增加1137万元，增长156.83%，主要是加大了对中小企业技术改造资金的扶持力度。
商业服务业等事务支出4407万元，比上年增加682万元，增长18.31%，主要是家电以旧换新等专项补贴的增加。
科学技术支出1618万元，比上年增加137万元，增长9.25%。
另外，还有一般公共服务支出17392万元，城乡社区事务支出3050万元，节能环保支出5818万元，金融监管等事务支出1173万元，国土资源气象等事务支出716万元，粮油物资管理事务支出1482万元，储备事务支出29万元、债务付息支出87万元，国防支出5万元，其他支出335万元。
一般预算收支平衡方面：2011年全县地方财政收入41643万元，上级补助收入184139万元，加上地方政府债券收入2200万元，收入合计227982万元。地方财政支出219066万元，上解支出3716万元，支出合计222782万元。收支品除当年结余5200万元，结合上年结余500万元，年终滚存结余5700万元。
需要说明的是，2011年结余的5200万元，全部用于发放2011年人平增加3600元的津补贴（绩效工资），已列入2012年年初预算。
（二）基金预算决算情况
基金预算收入方面：2011年全县政府性基金收入1119万元，同比增加260万元，增长30.3%，为预算的118.4%。其中育林基金130万元、森林植被恢复费251万元、地方水利建设基金（防洪保安基金）378万元、残疾人就业保障金41万元、价格调节基金30万元、城市公用事业附加102万元、新型墙体材料专项基金28万元、地方教育附加收入60万元。
基金预算支出方面：2011年全县政府性基金支出6799万元，同比增加2454万元，增长56.5%,其中教育支出130万元、文化体育和传媒支出2万元、社会保障和就业支出1775万元、城乡社区事务支出2557万元、农林水事务支出1341万元、资源勘探电力信息等事务支出28万元、其他支出966万元（其中价格调节基金80万元，彩票事务886万元）。
基金预算收支平衡方面： 2011年政府性基金收入1119万元、上级补助收入575 ……（未完，全文共6273字，当前仅显示2202字，请阅读下面提示信息。收藏《县财政决算草案报告范文》）