市粮油食品工贸公司2013年工作总结及2014年工作计划

目录/提纲：……
一、1-9月面制品生产业务主要财务预算指标完成情况
二、经营分析
三、预测全年主要经营指标完成情况
四、主要工作情况
（一）紧抓学习教育，提高党员、管理人员的政治思想素质
（二）转变经营理念，夯实管理基础，实现公司的可持续发展
（三）优化产品结构，加快新产品研发
（四）做好神山厂区的搬迁工作，解决环保投诉问题
（五）完善内控机制，做好资金、资产管理工作
（六）抓好党风廉政建设，发挥党组织的保证监督作用
（七）强化食品安全和安全生产是企业可持续发展的基本保证
四、工团工作与其他工作：
五、存在问题
（一）人的问题
（二）环保压力
六、明年工作计划
（三）开发新产品，实施企业产品的转型升级优化产品结构，提升企业的盈利水平
（五）加大安全生产和食品安全的管理力度，落实层级管理责任，确保企业安全稳定
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广州市粮油食品工贸公司
2013年工作总结及明年工作计划

2013年，公司以岭南集团“结构调整，聚焦品质，精细管理，以人为本，有效增长”的工作思路为指导，以“创新管理，服务市场”为着力点，高度聚焦品牌产品和服务，全面实施预算管理，强化生产经营管理，优化各项经济指标，2013年1-9月面制品生产业务共实现主营收入4553.29万元，实现利润175.99万元。下面是2013年度工作总结及2014年度工作计划。
一、1-9月面制品生产业务主要财务预算指标完成情况
金额单位：万元
项 目 本年累计 同期预算 增减对比增减额 上年同期 本年比上年增减% 全年预算 完成年度预算% 完成同期预算% 同预算对比增减（%）
1、主营业务收入 4553.29 5304.52 -751.23 4397.41 3.54% 7109.4 64.05% 85.84% -14.16%
2、毛利 667.33 804.11 -136.78 680.6 -1.95% 1066.58 62.57% 82.99% -17.01%
3、毛利率（%） 14.66%
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略769字，正式会员可完整阅读）……　
7万元,实现毛利率14.66%,同比下降5.31个百分点，三项费用增加，减少利润总额12.30万元，主要是费用增加，其原因是支付了3万元律师费（海南追帐）及人工成本费用增加。
三、预测全年主要经营指标完成情况
预测全年主营业务收入6130万元，与去年同期对比增长2.27%,完成年度预算86.22%；三项费用638.99万元, 与去年同期对比上升5.30%,完成年度预算84.23%;利润总额240万元,与去年同期对比减少38.94万元，减幅13.96%。
四、主要工作情况
（一）紧抓学习教育，提高党员、管理人员的政治思想素质。
党的十八大胜利闭幕，公司党委深入贯彻学习党的十八大精神，开展十八大报告和党章知识竞赛，从而提高广大党员、管理人员对党的十八大精神理解和领悟。根据市委以及国资委党委工作部署，我司作为粮食集团所属企业参加广州市第一批党的群众路线教育实践活动，公司紧紧围绕改革创新、转型升级的工作实际，制定《中共广州市粮油食品工贸公司委员会深入开展党的群众路线教育实践活动实施方案》，确保活动能扎实有效地开展。
（二）转变经营理念，夯实管理基础，实现公司的可持续发展。
一是通过预算的制定、管理及每月生产经营分析，从不同角度清晰了解生产经营中各项指标的完成情况，从而找出存在问题，剖析问题关键，有的放矢地制定整改措施。
二是对优化指标实施层层分解。今年公司重点主抓产品成率与燃料耗用这两大指标,针对成率指标,制定了《产品净含量控制标准与考核办法》、《产品碎率的考核办法》；针对燃料耗用，将锅炉与车间指标进行分离，对车间操作工实施《岗位汽耗考核办法》。目前，通过每班、每机对面碎的考核和每月对产品净含量的抽查，有效地控制产品成率。1-9月产品平均成率95.45%，比预算上升0.05%，同比上升0.43%。
由于环保因素，我司目前已全部使用环保生物燃料，为有效控制产品能耗，降低生产成本，公司总经理亲自到一线蹲点，了解锅炉的运行情况，利用锅炉年检，对锅炉设备进行改造，在确保环保达标的情况下，进一步降低产品的能耗。1-9月煤耗0.35吨/吨, 比预算下降0.02吨/吨，同比下降0.05吨/吨。
三是开展产品自动落盒的试验。为降低公司人力成本和解决招工难的问题，公司生技部门对生产设备进行自动落盒试验，目前虽然未能达到预期效果，但生技部人员仍不懈调整方案，力求达到理想的成型效果。
四是为提高产能，完成二号手排面和面机的改造，将轴承与筒体分离，减少了轴承的损坏，提升机时利用率。1-9月机时利用率97.86%，比去年同期上升了0.3个百分点，与年度目标98%相比下降0.14个百分点。
（三）优化产品结构，加快新产品研发。
为提升企业的经济效益，公司重视产品结构优化。每月将产品毛利率、利润率进行动态统计分析，及时提供给营销中心，通过营销中心要求业务人员引导客户购买产能高、毛利高的产品。由于产品结构的优化以及抓好内控管理。本年1-9月利润是175.99万元，完成年度预算指标90.40%。
为提升企业的竟争力，新产品的开发越来越迫切，年初开始云吞面、湿面等相关产品的开发。特别是湿拉面，经过长时间反复对产品的原料及食品添加剂进行配制研究，最终对湿拉面的配方有了初步的确认。但由于生产工艺(生产设备)上达不到要求，湿拉面的生产只能暂时搁置，但为环境成熟时开展生产垫定了一定的基础。下半年，针对公司儿童营养类产品比较单一的缺陷，确定主要研究开发项目为--淮子细露面及胡萝卜细露面。研发人员从产品选材、色泽、口感上全方位考虑，经多次反复试验，征询各方意见，两产品基本试验成功，初步确定产品配方，目前正处在产品保质期的验证阶段，计划明年将可上市面世。
（四）做好神山厂区的搬迁工作，解决环保投诉问题。
多年来，居住在我司厂区旁边属蔬果公司宿舍的住户向环保部门投诉我司在生产过程中，因使用锅炉产生的气体和烟尘对其生活造成一定影响，因此，生产场地的搬迁事在必行。为更合理规划神山厂区，在粮食集团的引领下，我司在集 ……（未完，全文共6149字，当前仅显示2159字，请阅读下面提示信息。收藏《市粮油食品工贸公司2013年工作总结及2014年工作计划》）