银行自助设备专项安全检查后续整改报告

目录/提纲：……
一、组织领导
二、检查情况汇报
（一）管理机制
（二）自助设备基本情况
（三）自助银行、自助设备环境安全情况
3、自助设备密码防窥罩完好，无破损情况
4、标识及公告张贴规范，无非法张贴的广告
（四）日常管理
2、自助设备日常维护、保养由厂家及我行工作人员共同完成
（五）运钞车押运及尾箱、款包交接情况
三、自查出的问题
3、处置突发事件预案不健全
四、整改情况
……
银行支行自助设备专项安全检查后续整改报告

中国银行业监督管理局**监管分局：
根据《中国银监会办公厅关于开展银行业金融机构业务库专项安全检查暨自助设备专项安全检查后续整改工作的通知》要求，由于目前我行暂未设立业务库，我行对全行自助设备及运钞车的尾箱、款包交接情况、登记簿记录情况开展了专项安全检查，现将后续检查及整改工作情况汇报如下：
一、组织领导
我行充分认识到此次后续专项安全检查的重要性，专题召开了相关部门负责人及自助设备管理人员参加的行长办公会议，部署了此次专项检查的具体内容，成立
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部参与，并获得总行批准。
（二）自助设备基本情况
目前，我行在全州7县都设有营业网点，临夏市城区2家营业网点，合计9个对外营业机构和1家自助银行，共20台自助设备。每个网点都有两台自助设备，都为在行穿墙式自助设备，合计18台；1家离行式自助银行，为穿墙式自助银行，有2台自助设备。
（三）自助银行、自助设备环境安全情况
1.支行所有自助设备安防设备运行正常，安防系统经临夏州公安消防机关及各县公安治安部门验收合格，符合甘肃银行总行的要求，监控、报警系统完好，设备运行正常，并且我行所有的营业网点和自助银行实现了远程监控。
2.日常安全检查符合我行的相关规定，巡查方式为现场检查，频次符合我行的规定。
3.自助设备密码防窥罩完好，无破损情况。
4.标识及公告张贴规范，无非法张贴的广告。
（四）日常管理
1.各营业机构清机操作的流程符合我行的规定，密码及钥匙实行两人分管，双人加钞。
2.自助设备日常维护、保养由厂家及我行工作人员共同完成。我行工作人员每天对自助设备运行情况进行巡查，发现故障立即处理。保养厂家每个月对我行的自助设备进行巡检，充分保障自助设备的正常运行。
3.UPS电源按照总行统一规划配置，使用品牌由总行统一采购，统一把关，UPS厂家每季度对我行的UPS使用情况等进行日常检查和维护。
4.各经营机构及管理机构根据我行制度的要求，建立了自助设备管理台账，包括清机加钞、监控调阅等各项管理内容。
（五）运钞车押运及尾箱、款包交接情况
我行钱款箱包全部交由第三方押运公司护送押运，尾箱、款包交接时全部由押运人员持枪警戒，现场签字确认，库管员现金主尾箱遵守双人清点、双人封箱、双人加锁寄库。
三、自查出的问题
通过自查，全行安全保卫及自助设备主要存在以下问题和不足。
1、各营业网点的自助区加钞间有堆放杂物
2、消防安全制度不健全，无专门的自助设备应急预案，一年内组织开展消防安全宣传教育和培训少于2次。
3、处置突发事件预案不健全。
四、整改情况
对此次自查出的问题，自查 ……（未完，全文共1756字，当前仅显示1116字，请阅读下面提示信息。收藏《银行自助设备专项安全检查后续整改报告》）