在财政局内部控制建设启动暨培训会上的讲话

目录/提纲：……
一、高度重视，凝聚合力推进内控建设工作
（一）建立完善内部控制体系是建设廉洁高效、人民满意服务型政府的必然要求
（二）实施内部控制是强化内部_、提升公共服务质效的必要手段
（三）实施内部控制是加强队伍建设、提高为民服务能力的有力抓手
二、突出重点，有序推进内控建设
（一）明晰建设目标
（二）做实动员培训
（三）做细风险排查
（四）做优内控规范
一是做好资料收集
二是实施流程再造
三是整合管理制度
四是不断完善提高
三、强化保障，务求内控建设实效
（一）强化组织领导
（二）强化宣传培训
（三）强化机制建设
（四）强化监督检查
……
在财政局内部控制建设启动暨培训会上的讲话

同志们：
为深入贯彻落实财政部有关行政事业单位内部控制文件精神及县财政局内部控制建设会议精神，今天，我们在这里召开内部控制建设启动暨培训会，希望全系统干部职工要进一步提高认识、统一思想，明确目标、统一行动，注重实效、快速推进。稍后，局办公室、财务室和中介公司工作人员将分别就我局内部控制建设工作进行业务培训，**还将分别就各版块内部控制建设工作进行具体部署，请全系统同志认真领会会议精神、积极主动做好所涉内控建设相关工作。下面，我讲三点意见。
一、高度重视，凝聚合力推进内控建设工作
内部控制制度是单位内部建立的让各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程，因此，内部控制既是行政事业单位一项重要的管理活动，更是国家财政部的一项必要的财经制度。搞好内控工作，有利于加强单位内部治理、规范财经秩序、提升公共服务质效。大家要高度重视、积极支持、自觉参与内控建设与规范施行，齐心协力做好本单位各项内控工作。
（一）建立
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略691字，正式会员可完整阅读）……　
一并加强单位层面和业务层面的内部控制，确保财务记录、财务报告信息和其它管理信息真实、完整、及时、可靠，同时，强化绩效考核与监督，保障制度规范化执行，促进单位管理日趋规范化、科学化，不断增强单位管理水平和履职能力。
（三）实施内部控制是加强队伍建设、提高为民服务能力的有力抓手。近年来，我局狠抓_思想、政治、组织、制度及党风廉政建设，扎实开展干部作风建设专项整治，大力开展法治人社建设和效能建设，干部队伍能力、素质、作风明显改进。但个别职工也还存在宗旨意意识不够牢、规矩意识不够强，服务态度不够好、服务能力不够强，遇事推诿、办事拖沓等问题和不足。干部队伍的整体素质与_要求还有差距，与群众期盼还有差距，与依法管理城市还有差距。加强内部控制，可以有效增强全系统干部职工的制度意识、规矩意识、程序意识，从而自觉学规矩、懂规矩、守规矩，使每个职工、每个岗位、每个环节都能按程序、按规定、按时限规范办事、高效办事，促进全系统干部队伍综合素质全面提高。
二、突出重点，有序推进内控建设
现阶段（合规性内控建设）的单位内控建设主要涉及预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理6大经济业务领域，合规性内控建成后，根据有效性内控建设要求，再逐步建立完善其他业务领域内部控制，逐步实现内控“全覆盖”。可以说，内控建设是一项系统工程，涉及每一位干部职工，涉及单位工作的方方面面，各分管领导、局属各单位、机关各科室要把准重点、抓住关键，点面结合、整体推进，着力抓紧、抓实以下工作。
（一）明晰建设目标。局机关各科室、下属各单位，全体干部职工要紧盯经济活动合法合规、资产管理安全有效、会计信息真实可靠、资金使用安全高效、风险_有力有效内控建设目标，深入开展风险排查，进一步明晰岗位职责、优化业务流程、完善制度措施、强化监督制约，力争今年年底前，形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时控权的部门权力运行机制，初步建立起符合我局工作实际的责任明晰、制度完备、流程规范、制约有力、监督到位的部门内控机制，为我局提供坚强保障，确保内控自查评分70分以上。
（二）做实动员培训。动员培训是内控建设工作的首要任务，是建设好、实施好单位内部控制的前提和基础，务必做到动员培训“全覆盖”、“无盲区”、“无死角”。今天的内控启动暨培训会就是按照局党组会研定的《内部控制建设启动暨培训会方案》召开的。会后，机关各科室、下属各单位，全系统干部职工要采取集中学习讨论、自学等有效形式，认真学习财政部《关于印发行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》（财会〔**〕21号）等内控政策规定，认真学习《内部控制体系建设工作方案》等，全面掌握内控建设相关知识，全力配合办公室做好局机关内控建设相关工作。各执法支队要按照工作要求，结合本单位实际，规范开展内部控制宣传发动和知识培训。
（三）做细风险排查。风险排查是内控建设的必要阶段，排查细不细、准不准、实不实，直接关系到再造的业务流程是否规范、是否最优、是否有效，拟定的管理制度是否科学、是否适用、是否管用。直属各单位、局机关各科室要按照《关于成立内部控制风险评估领导小组的通知》文件明确的职责，结合所在岗位的特点，重点围绕干部任用、资金分配、项目决定、资产处置以及行政许可、行政审批等重点部位和关键环节，扎实开展廉政风险综合评查，建立风险台账、剖析风险成因、制定防控措施。
（四）做优内控规范。合规的内控体系是内控建设的主要成果，是规范化实施内部控制的依据，是检验内控建设成效的重要标准。局机关各科室、下属各单位，要按照分步实施、整体推进、讲求实效 ……（未完，全文共3840字，当前仅显示1939字，请阅读下面提示信息。收藏《在财政局内部控制建设启动暨培训会上的讲话》）