关于财务报销流程规定

　　为加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，根据实际运行情况特对报销流程作如下规定：
　　一． 请款单报销流程
　　1．若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写请款单，注明日期、供货单位、付款用途、金额及付款方式（现金、支票、电汇等），交财务主管审核，副总经理签字认可，并由总经理签字同意，方可向
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