纠正与预防措施程序

25纠正与预防措施程序
湖北三五醇食品工业园有限公司
HUBEI SANWUCHUN FOODSTUFF MANUFACTURING CO.LTD

纠正与预防措施程序

制订单位：管理体系办公室 制/修订日期：2003/11/10
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03/11/10 A/0 首版发行

纠正与预防措施程序
1目的
为消除实际或潜在不合格原因，实施预防和纠正措施，使不合格不重复发生或不发生, 确保质量安全管理体系和环境管理体系的有效运行。

2 范围
适用于对管理体系、产品和过程中实际或潜在不合格，进行原因分析，采取的纠正和预防措施的过程
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略561字，正式会员可完整阅读）……　
：
a)质量管理体系审核中发现的不合格项及管理评审指出的不合格项；
b)过程监控发现异常时；
c)产品检验出现的严重不合格（包括同一类型的不合格品反复出现）；
d）由于不合格所引起的顾客抱怨、投诉；
e)环境状况异常时。
4.1.2不合格发生部门在《纠正与预防措施报告》中描述不合格现象，并分析不合格原因，体系办根据不合格原因，确定制定纠正措施的责任部门。
4.1.3责任部门根据不合格的原因，评价确保不合格不再发生的措施的需求。
4.1.4责任部门负责针对不合格原因制订纠正措施，落实实施纠正措施的责任人及完成时间，填入《纠正与预防措施报告》交体系办审核后，报管理者代表批准。如纠正措施涉及多个责任部门，管理者代表负责进行协调。
4.1.5纠正措施经批准后，由责任部门组织实施，并做好记录，执行《记录控制程序》。纠正措施实施完成后，责任部门先进行自查，确实有效后将《纠正与预防措施报告》交纠正措施提出部门确认。
4.1.6措施提出部门在纠正措施实施过程中，进行跟踪检查，实施完成后组织有关部门或人员对纠正措施实施效果进行验证，做好记录。如验证不合格，执行本程序4.1.2至4.1.6中的规定，如验证合格，完成《纠正与预防措施报告》，并对纠正措施效果进行评价。
4．2预防措施
4.2.1相关职能部门在通过对产品、过程监控、管理体系、服务内容等信息收集、分析后，若发现有不良趋势，则填写《纠正与预防措施报告》，并负责召集相关部门人员分析潜在不合格原因。
4.2.2体系办根据分析的潜在不合格原因，根据潜在问题影响程度确定轻重缓急，并召集相关部门对防止潜在不合格发生的措施需求进行评价，根据评价结果确定制订预防措施的责任部门。
4.2.3责任部门针对潜在不合格原因制订预防措施，落实实施预防措施的责任人及完成时间，填入《纠正与预防措施报告》交体系办审核后，报管理者代表批准。如预防措施涉及多个责任部门，管理者代表负责进行协调，预防措施经总经理批准后，由责任部门组织实施。
4.2.4责任部门在实施预防措施过程中要做好记录，执行《记录控制程序》。预防措施实施完成后，责任部门先进行自查，确实有效后将《纠正与预防措施报告》体系办；体系办在预防措施实施过程中，负责进行跟踪检查，实施完成后组织有关部门或人员对预防措施实施效果进行验证，做好记录。
4.2.5如验证不合格，执行本程序4.2.1至4.2.4，如验证合格，完成《纠正与预防措施报告》，并对预防措施实施效果的有效性、适宜性、充分性进行评审。
4.2.6纠正和预防措施实施有效，需对有关文件进行更改时，由体系办负责组织相关部门进行文件修改，执行《文件控制程序》。
4.3 有关纠正和预防措施的信息由体系办负责交管理者代表，管理者代表负责将其提交管理评审。

5.相关文件
5.1文件控制程序
5.2记录控制程序

6.使用表单
6.1纠正 ……（未完，全文共2475字，当前仅显示1573字，请阅读下面提示信息。收藏《纠正与预防措施程序》）