不合格品控制程序

22不合格品控制程序
湖北三五醇食品工业园有限公司
HUBEI SANWUCHUN FOODSTUFF MANUFACTURING CO.LTD
不合格品控制程序
制订部门：质量安全部 制/修订日期：2004/03/30
文件发行： 副本号：

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制订签章/日期:

日期 版次 修订内容 日期 版次 修订内容
03/11/10 A/0 首版发行
04/03/30 A/1 附件


不合格品控制程序

1、目的
为防止不合格品的非预期使用和交付，并尽量减少因发生不合格而造成的经济损失，对不合格品进行控制。

2、适用
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略487字，正式会员可完整阅读）……　
B：质量安全部组织鉴别、分析，做出结论；
C：发生部门进行正式标识；
D：在5.1.2 C项未执行前不得使用。
5.2 不合格品的评审与处置
5.2.1 不合格品的评审
对所有不合格品，由质量安全部填写“不合格品处理报告”交责任部门，由责任部门会同物流部、科研部、市场部、生产部等相关部门责任人进行评审，根据不合格项目及严重程度做出相应处置；
5.2.2 不合格品的处置
不合格品处置方法：返工、协商接受、降级、拒收、报废。
A：原辅料不合格，物流部与质量安全部、生产部、供应商协商后做出让步接收、降级使用或拒收等决定；对降级使用原料，质检员监督在物料检验单上标明“等级”字样后予以放行，由质量安全部进行跟踪观察；对拒收原料，由物流部按规定要求与供方联系办理退换手续；质量安全部将相关记录/报告传物流等相关部门。
B：对不合格的半成品、成品，发生部门写出过程及初步原因分析，由发生部门会同质量安全部进行鉴定，分析确定原因，写出“不合格品处理报告”，提出处理意见，产生部门在相应的检验记录上签字确认，实施处理决定；对返工后的产品，质量安全部需重新检验，进行跟踪观察。
C：仓库保管过程中出现或返回的不合格品，质量安全部写出“不合格品处理报告”，做出处理决定，传相关部门执行。
5.3 交付后不合格品的控制
5.3.1 对已交付的产品，顾客提出的有关质量问题，由市场部受理，具体按《产品回收控制程序》执行。
5.3.2 市场部应针对顾客投诉分析、评估不合格品的影响程度或潜在影响的程
度，如需对适当范围内同类（潜在）问题一并处理时，应以适当方式向质量安全部详细说明原因及相关建议。
5.3.3 质量安全部应针对不合格品的影响程度及发生的根本原因，组织对此类问题进行全面分析研究，实施必要的纠正措施，具体按《纠正和预防措施程序》要求执行。
5.4不合格品评审过程中，参加评审的部门/人员有争议时，报总经理裁决。
5.5 不合格品处理参见附件:不合格品处理流程图①②.

6 相关文件
6.1《产品回收控制程序》 SWCQ-2-022
6.2《纠正与预防措施程序》 SWCS-2-025
6.3《标识和可追溯性规范》 SWCQ-3-007

7 相关记录
7.1 不合格品处理报告 SWCQ-2-022-01

附件一:不合格品处理流程图①:


不合格品控制流程图①
质量部 物流部 生产部


附件二:不合格品处理流程图②:


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