**区2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算（草案）的报告

目录/提纲：……
一、2015年全区财政预算执行情况
（一）财政预算收支情况
（二）2015年财政工作开展情况
1、强化财税征管，实现收入增长
2、科学安排财政支出，保障和改善民生
3、深化财政改革，强化财政监管
二、2016年全区财政预算情况
三、全力以赴，圆满2016年度预算任务
（一）强化征管，确保财政收入持续增长
（二）优化结构，努力保障和改善民生
（三）深化改革，逐步完善公共财政体系
（四）加强自身建设，树立财政形象
……
**市**区2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算（草案）的报告
——2015年12月18日在**市**区第六届人民代表大会第四次会议上
区财政局局长

各位代表：
受区人民政府委托，现向大会报告我区2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算（草案）情况，请予以审查，并请各位政协委员和列席人员提出宝贵意见。
一、2015年全区财政预算执行情况
2015年，全区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，各部门认真贯彻落实中央、省、市的宏观调控政策和区六届人大三次会议对财政经济工作提出的各项要求，按照提质**，再创新辉煌的战略目标，勤征细管，积极组织财政收入，加大资源整合力度，加强财政监督，优化支出结构，突出民生、民本等重点支出，保持财政收入适度增长，财政预算平稳执行。
（一）财政预算收支情况
预计，2015年完成财政收入总计90650万元，其中：地方收入42530万元，完成年初计划100%，比2014年决算数36831万元增加5699万元，增长15%；转移性收入即上级财力性补助收入完成12500万元，完成年初计划12013万元的104%；政府性基金收入完成20万元，完成年初计划的100%；地方政府债券收入35600万元（主要用于置换政府性存量债务）。地方财政收入分项目完成情况是：税收收入完成21345万
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情况
1、强化财税征管，实现收入增长。
2015年我区旅游税收增长较快，但项目税收同比大幅下降，下降幅度近40%，财税征管形势严峻，不利因素较多。面对困境，区人民政府高度重视，紧紧围绕年初既定工作目标，多次召开财税收入形势调度会，要求各征管部门采取有力措施，千方百计抓收入，尽最大努力实现年初收入计划，达到市级下达我区一般公共预算收入、地方收入增长10%的考核目标任务。一是抓重点，坚持重点纳税单位蹲点清收；二是深挖潜。积极与区烟草公司和电力公司衔接，加强应税清理工作，全年区烟草和电力分别入库增值税和所得税889万元、329万元，同比增长57.9%、20%；三是加大清欠。通过清算稽查，追补魅力湘西2014年度企业所得税376万元；四是应收尽收。加强零散税收征管，在增值税和营业税起征点提高的情况下，个体零散税收实现入库425万元，同比增加36万元，增长9.25%；五是积极争取。2015年，区财政通过积极对上争取，强化协调，共争取到上级支持39346万元，有效缓解了我区财政支出压力。其中：地方政府债券收入35600万元（目前商业银行综合执行利率为7%左右，地方政府债券利息为3.5%左右，每年财政可以少安排利息支出1300万元左右），省级均衡性转移支付增量资金1620万元、农村公共服务运行维护机制试点资金126万元，省财政调度我区应急资金2000万元等等。
2、科学安排财政支出，保障和改善民生。
一是保障了全区财政供养人员的工资待遇支出。全区财政供养人员工资、津贴由财政全额预算，有力保障了全区干部职工队伍的稳定，基本平衡了区直各单位之间待遇的差距，全年财政安排的人员经费支出1.7亿元，其中，财政新增安排工资提标及养老金和职业年金个人负担部分3000万元，养老金并轨改革财政新增支出1200万元。
二是全面提高单位运转经费财政保障水平，进一步强化预算执行。大幅度提高党委、人大、政协、工青妇及政府部门一般工作人员公用经费财政保障水平，统一提高到每人每年6000元，并向基层_及生产一线单位倾斜，乡镇、街道办事处（含乡、镇、街道办事处站、室）、城管局及三个景区办事处统一提高到每人每年16000元。同时，减少财政年初缺块预留，将住房公积金等能够预算到单位的直接纳入单位部门预算，严格控制年中预算调整追加，提高预算约束力，强化预算执行。
三是加大支农投入，改善农村生产、生活条件。全面落实各项涉农补贴，并确保了各项补贴的及时发放,全区共发放各项涉农补贴达26项，共计3048万元。全区2万多农户的补贴资金全部通过银行实行“一卡通”发放到了农户。加大对农业的投入，区财政局积极向上争取农业和农开等专项资金，2015年全区共整合各类涉农资金2917万元，涉及农业产业化、农业科技推广、小型农田水利、农村等项目。
四是加大教育、计生等事业的投入力度。2015年对全区教师工资进行了全额预算，而且绩效工资与公务员同等待遇，财政还安排了901万元的教育基建支出，保障年初教育基建及维修改造制定的建设经费需求。2015年文化体育传媒支出420万元，同比增长12%。计划生育事业费支出508万元，同比增长10%。教育、计生事业投入均达到了法定增长比例。
五是继续加大社会保障、医疗卫生投入。2015年全区本级社会保障支出2500万元，行政事业单位医疗保险由财政按政策统一足额预算。提高社会救助水平和城乡低保财政补差标准，城市低保、农村低保、五保户供养、退伍军人安置费、退伍军人“五金”及生活补助、城乡居民养老补贴、60岁老党员生活补助、70岁老人生活费、90岁以上老人高龄生活补贴等方面均按规定足额予以保障；全年安排医疗卫生支出2520万元。在保证原有财政补助标准不变的前提下，上级医疗卫生补助经费全部拨付给医疗卫生部门，今年，足额安排24个村居卫生室药品销售零差价财政补助及景区救护站人员经费财政补助经费，对区人民医院继续实行“以奖代补”扶持方针，兑现2014年度超额完成任务财政奖扶资金109万元，2015年区人民医院创收首次将突破千万元大关，医疗保障得到进一步加强。
3、深化财政改革，强化财政监管。
（1）进一步细化部门预算编制。结合我区实际，按照《关于推进区直单位部门预算编制的通知》张武财发〔2014〕22号文件精神，2015年度部门预算编制进一步细化，将住房公积金等能够直接纳进单位部门预算的全部纳入，减少年初财政项目预留。按照新《预算法》的要求，首次将社会保险基金预算纳入年初财政预算编制范畴，预算编制坚持收入一个笼子、支出一个盘子，实施“全口径”预算，全面接受人大监督，进一步增强预算法制理念，提高财政精细化管理水平；
（2）继续推进预算绩效评价及预算公开改革。按上级财政部门的安排，区财政局在制定2015年财政预算项目资金绩效评价工作方案的基础上，确定了30个单位自评项目，涉及资金1.5亿元，财政绩效重点评价项目5个 ……（未完，全文共7461字，当前仅显示2620字，请阅读下面提示信息。收藏《**区2015年度财政预算执行情况和2016年度财政预算（草案）的报告》）