关于凤泉区2013年公共财政预算执行情况和2014年公共财政预算（草案）的报告

目录/提纲：……
一、2013年公共财政预算执行概况
（一）全区公共财政预算执行情况
（二）区本级公共财政预算执行情况
1、公共财政预算收入执行情况
2、公共财政预算支出执行情况
（三）全区财政收支平衡情况
（四）全区基金预算执行情况
二、2013年主要工作开展情况
（一）强化财政收入，增加经济实力
（二）争取资金促发展，培植税源谋增长
（三）优化支出结构，保障凤泉发展
（四）深化财政改革，规范财政管理
（五）开展思想道德教育活动，加强队伍建设
三、2014年公共财政预算安排
1、一般公共管理与服务支出3939万元，增长9.4%
2、公共安全支出1023万元，增长12.3%
3、教育支出6823万元，增长2%
4、科学技术支出308万元，增长18.5%
6、社会保障和就业支出1639万元，增长27%
7、医疗卫生支出1171万元，增长81.3%
8、节能环保支出239万元，增长3%
9、城乡社区事务支出769万元，增长2%
10、农林水事务支出542万元，增长12.9%
四、2014年财税工作措施
（一）优化经济结构，增加财政收入
（二）以项目建设为中心，加强产业集聚区建设
（三）充分发挥投融资平台作用，为凤泉发展提供资金保障
（四）强化综合治税，加强税收征管
（五）认真贯彻十八届三中全会精神，深化财政改革
……
关于凤泉区2013年公共财政预算执行情况和2014年公共财政预算（草案）的报告
区财政局局长 聂明旭

各位代表：

我受区政府委托，向大会报告凤泉区2013年公共财政预算执行情况和2014年公共财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2013年公共财政预算执行概况

2013年，在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下，区财税部门紧紧“围绕一个目标、建设三大区域”的发展战略，严格执行区八届人大二次会议关于2013年财政预算报告的决议，尤其是面对企业不景气、税收增速放缓、偿债高峰压力巨大的严峻形势，全区上下群策群力、自我加压、不等不靠、负重前行，超额完成了预算目标，收入规模创历史新高，荣获全市“组织收入工作先进单位”称号。

（一）全区公共财政预算执行情况。

2013年，全区公共财政预算收入累计完成24783万元，同比增长19.0%，占预算23495万元的105.5%。公共财政预算支出累计完成39071万元，占
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老保险基金及城镇居民养老保险基金投入增加了支出。

医疗卫生支出完成4211万元，占调整预算4212万元的100.0%，同比增长53.5%，主要是因当年上级增加了新农合项目投入。

节能环保支出完成787万元，占调整预算973万元的80.9%，同比下降32.8%，主要是因当年上级追加指标减少。

城乡社区事务支出完成1320万元，占调整预算1605万元的82.2%，同比下降11.1%，主要是因城乡设施建设项目支出进度略缓。

农林水事务支出完成4755万元，占调整预算5189万元的91.6%，同比下降0.6%。

（三）全区财政收支平衡情况。

2013年，全区公共财政预算收入安排23495 万元，实际完成24783万元，超收1288万元，加上上级各项补助资金20684万元、上级转贷地方债券收入4829万元、上年结余2257万元，全年收入合计52553万元。

2013年，全区公共财政预算支出安排29634万元，调整预算40057万元，实际完成39071万元，上解上级支出14695万元，上级扣除地方政府债券本金1202万元，全年支出合计54968万元。

今年是凤泉区历年来的偿债高峰年，由于当年上级硬性上解及扣款支出达到1亿多元，其中：清欠2005年-2012年南水北调基金任务7015万元；2010年三年期债券到期还本1201万元；新农村贷款到期还本付息1038万元，省级分成收入增量上解及建设项目税收上解较去年增加1000余万元。

（四）全区基金预算执行情况。

2013年，全区基金收入17686万元，同比增长134.0%，其中区本级基金预算收入完成268万元，政府性基金上级补助收入17418万元，上年结余1506万元。全区基金预算支出完成15638万元（上级追加）,占调整预算19126万元的81.8 %,同比增长114.4％,主要是城市环境卫生投入122万元、国有资本金投入1000万元、集聚区建设投入4086万元、征地拆迁补偿支出3826万元、城市基础设施建设配套757万元、修路占地补偿支出250万元、补助下级5300万元等。当年政府性基金年终结余3554万元。

二、2013年主要工作开展情况

（一）强化财政收入，增加经济实力。

面对收入严峻形势，我们时刻紧盯目标、找准差距；启动政府督查机制，建立短信通报平台，实行十日一通报、排队制度；严格财政收入考核工作；强化综合治税工作，建立综合治税工作平台；开展财政收入专项整治活动，对重点行业、重点税种、非税项目进行集中整治；加强产业集聚区建设，把工程进度与税收征管有机结合，及时反映到税收成果上来；强化非税收入征管，重点加强城市建设配套费和人防易地建设费征收力度。通过采取一系列措施，动员所有力量，积极应对困难，从讲大局、讲政治的角度来抓收入，在关键时间、关键节点上保持了较好地收入水平和位次。

（二）争取资金促发展，培植税源谋增长。

全区各部门全面贯彻落实中央宏观调控政策，密切关注上级资金投向，结全我区发展实际，积极组织、包装、争取项目，主动加强与上级部门的沟通联系，全年共争取上级各类项目资金1.1亿元，有力地支持了我区经济和各项社会事业发展。同时，全区各部门始终把招商引资工作作为加快发展的第一要务，积极抢抓机遇，捕捉信息，多渠道开展项目推介洽谈活动，招商引资工作取得了较大突破，为区域经济发展增添了强劲动力。

（三）优化支出结构，保障凤泉发展。

严格按照预算控制支出，调整和优化支出结构，最大限度地控制临时追加预算，牢固树立过紧日子思想，按照中央“八项规定”要求严格压缩 ……（未完，全文共5599字，当前仅显示1966字，请阅读下面提示信息。收藏《关于凤泉区2013年公共财政预算执行情况和2014年公共财政预算（草案）的报告》）