公司接待工作管理办法

****分公司接待工作管理办法

第一章 总则
第一条 为树立企业良好形象，促进企业科学发展，实现接待工作的程序化、规范化管理，根据《******公司接待工作管理办法》（*****政发〔 **** 〕**号）、《*******公司接待工作管理办法（暂行）》办法，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司各层级参照执行。
第二章 职责及流程
第三条 综合管理部是公司接待工作的归口管理部门，根据来访人员的工作目的，确定对口接待部门，承接接待方案
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第七条 接待工作流程及标准：
（一）公务接待分类
1.来公司视察、指导工作的各级领导，参观、考察、交流、访问的兄弟单位领导以及以公司名义邀请的来公司交流的客人，由综合管理部统一安排接待。
2.上级主管部门例行工作检查、指导；兄弟单位对口职能部门、单位来公司考察、交流；各职能部门邀请前来交流的客人等，由邀请部门负责接待，在食堂安排工作餐。
（二）接待用餐标准
1.来公司联系、交流工作的一般工作人员，批准后可用餐的，原则上只安排工作餐，每人每餐不超过20元。
2.确因工作需要宴请来宾，普通工作人员每人每餐不超过50元、对方公司领导级每人每餐不超过100元（含烟酒），特殊情况需要超过标准的，需由公司经理批准。
3.根据实际需要安排陪餐人员，严格控制陪餐人数，原则上陪餐人数不能超过来宾人数。
（三）接待流程
1.确认职责及分类；
2.填写接待审批单提交相关领导审批；接待部门在事前填写“公务接待审批单”（见附表），“公务接待审批单”（以下简称：审批单）一式两份，一份综合管理部留存，一份财务部门留存备查。
3.公务接待活动结束后，其剩余物品要主动退回综合管理部，并办理相关手续；
4.持“公务接待审批单”及费用收据单履行审批程序后三日内到财务部门核销。
第八条 费用报销
1.审批单作为报销的必要条件，报销时财务部门要将审批单存档，并注明凭证号作为备查使用。公务接待费用进行报销时，没有“公务接待审批单”的费用一律不予报销。坚持谁宴请谁签字的原则，报销票据必须有经办人、部门主要负责人签字。公司性接待由经理直接签字审批，非公司性的要先由分管领导确认签字，最终由经理签字审批核销。
2.综合管理部、计划财务部要加强对招待费用支出和报销的管理，对不符合规定实施招待的，以及报销单据不符合财务要求的，一律不予支付或报销。
第九条 生产现场职工，要注重形象，如遇有违反规定行为的来访人员，要有礼貌 ……（未完，全文共1652字，当前仅显示1050字，请阅读下面提示信息。收藏《公司接待工作管理办法》）