煤炭企业1-8月经济运行分析报告

目录/提纲：……
一、主要指标完成情况
（一）多措并举，促生产
（二）全力以赴，保销量
三是北疆区域煤炭进入**市场，对本区域煤炭市场造成一定程度的冲击
（三）开源节流，增收入
二、经济运行中存在的问题
（一）产销不畅
（二）成本增加
（三）融资贷款难度大
三、下一步计划
（一）稳产量、增销量
一是尽快实现复工复产
（二）降消耗、控成本
一是力推90万吨改扩建项目进程
二是持续推进管理创新
（三）强基础、提质效
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煤炭企业1-8月经济运行分析报告

年初以来，**紧紧围绕集团党委工作部署，落实各项工作计划，精心组织生产，不断强化成本意识，努力提高生产经营管理水平，在全体干部职工的共同努力下，主要指标呈现稳中有进、进中向好的态势。现将1-8月经济运行情况报告如下：
一、主要指标完成情况
1-8月，累计完成原煤产量32.85万吨，完成全年计划75万吨的43.85%，同比下降23.23%。其中：露天矿累计完成原煤产量28.89万吨，一号井累计完成原煤产量3.96万吨；1-8月，累计完成原煤销量32.85万吨，完成全年计划75万吨的43.85%，同比下降23.23%。其中：露天矿累计完成原煤销量28.89万吨，一号井累计完成原煤销量3.96
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炭市场造成一定程度的冲击。
（三）开源节流，增收入。1-8月累计完成营业收入9052万元，因销售价格的提升，较上年同期营业收入增加1848万元；累计销售费用支出133.42 万元，因员工人数增加，费用较上年同期增加74.10 万元；1-8月累计营业成本6816万元，较上年同期营业成本增加1732万元。
1-8月经济运行态势不容乐观，与集团下达的目标任务存在一定差距，完成全年目标任务形势严峻。从当前经济运行情况来看，由于受各种不利因素影响，各项主要任务指标完成情况与去年同期相比，均呈现回落态势。但总体仍保持较为稳定增长，煤炭产销量不断增加、成本支出逐月下降等。
二、经济运行中存在的问题
（一）产销不畅。因一号井因存在重大安全隐患处于整改期间，未正常生产，每月损失约2.5万吨煤炭产量，仅露天矿正常生产，造成整体产能下降；同时受煤炭价格、疫情防控等因素影响，煤炭销量不高。
（二）成本增加。一是露天矿剥采费用今年当期全部计入生产成本，上年同期核算按照长期待摊费用部分摊销计入当期成本形成差额。二是受一号井整改影响，6月18日至目前未形成产量，仅整改一项就投入4000余万元，另外还包括人工工资等费用，使成本大幅增加。
（三）融资贷款难度大。由于煤炭企业属传统型企业，发展实力弱、适销对路产品少、有效资产抵押能力差、**地区融资渠道单一、投资担保服务体系不完善等问题，造成企业贷款融资难度大，企业正常生产及扩大生产资金匮乏，做大做强十分困难。
三、下一步计划
（一）稳产量、增销量。一是尽快实现复工复产。积极推进布雅一号井的复工复产工作，切实做到重大隐患整改、专业技术人员、人员培训、各项安全措施到位。加大与行管部门沟通，力争在9月底完成复工复产验收，10月份恢复生产。二是加大煤炭销售力度，对接**地区各用煤企业，制定销售计划，确保煤炭销售任务顺利完成。
（二）降消耗、控成本。一是力推90万吨改扩建项目进程。力争到9月底，90万吨改扩建空白区招拍挂取得实质性进展；到12月底，完成90万吨改扩建项目核准工作；通过该项目的实施可实行集中开采，提高资源回收率，同时实施废弃物利用，对矿井排水及生产、生活污水处理后循环利用，既有利于节约资源，发展循环经济，又有利于保护环境。二是持续推进管理创新。对照一流企业、行业先进企业查找差距，贯穿精细化管理理念，强化精耕细作，以管理促发展，向管理要效益；充分调动职工的工作积极性和主观能动性，依法全力保障职工的合法权益；加强对职工工作目标的跟踪、落实、问效，制定目标考核制度，对工作目标完成情况进行全过程监督、考核，让职工在培养和关爱的 ……（未完，全文共2230字，当前仅显示1417字，请阅读下面提示信息。收藏《煤炭企业1-8月经济运行分析报告》）