关于集团公司党委第五轮巡察反馈意见整改情况报告

目录/提纲：……
一、整改工作完成情况
一是提高思想认识
二是坚持规范记录
三是坚持定期检查
一是细化招标文件内容，确保招标文件所有要求都被准确描述并被投标人充分理解
二、下一步整改计划和举措
1、深化主体责任，规范企业决策部署
2、压实主体责任，促进招标提质增效
一是切实担当主体责任，严格招标程序，规范扎实开展招投标活动
3、强化内控管理，提升经营管理水平
三是及时梳理在管项目拖欠账款，加大追缴力度
……
关于集团公司党委第五轮巡察反馈意见整改情况报告

根据***集团党委统一部署，**年*月*日至*日，集团党委第一巡察组对我公司进行了巡察，并于**年*月*日将巡察意见进行了反馈。公司党支部高度重视巡察反馈意见，专题部署，明确整改时限，细化整改措施，确保整改实效。按照巡察工作有关要求，现将具体情况报告如下：
一、整改工作完成情况
在集团第五轮巡察工作中，共发现涉及***公司党建、“三重一大”、招投标、内控、财务、资产盘活等6大类12条具体问题。根据巡察发现的问题，进行逐条整改，现已整改了11条，具体如下：
1.党建方面，针对巡察发现的问题，通过对**以来支委会会议记录、会议
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对近两年招投标工作台账进行了核查整改，现已整改完毕。一是细化招标文件内容，确保招标文件所有要求都被准确描述并被投标人充分理解。二是明确投标人资质，严格审核投标人资质文件，确保投标人无关联情况，对可能存在相关联投标人情况的，取消其投标资格。三是扩大招标邀请范围，给与更多优质供应商投标机会，建立竞争机制，营造良性健康的招标氛围。
4.内控管理方面，针对巡察发现的问题，公司对所有存档合同进行了核查，责任部门主动认领，逐个整改，对账销号，现已整改完成。下一步，一是公司将进一步规范合同管理，完善合同范本内容，做好履约资格评估，跟踪合同履行过程，深化合同归档管理。二是加强业务部门人员培训，提高对合同管理的认识，稳步提高业务部门人员的能力素质和工作水平。在库存管理不够规范的问题上，目前公司正在制定出入库管理制度，及确定合适的库房，下一步将让各部室、项目处每月报下个月的采购计划，由公司综合部汇总统一采购入库后，再通知相关部室、项目点到库房领取并办理出库手续。
5.财务工作方面，针对巡察发现的“财务基础性工作不够扎实，账务处理不规范，现金流辅助核算使用不当，会计凭证附件不全”问题，已严格按照巡察工作要求，把原暂估成本凭证全部红冲，规范账务处理，根据新报销付款流程重新编制记账凭证，做好相关报销附件审核，要求业务部门报销过程提供符合规定税控系统开具的销货清单。
6.存在法律风险方面，针对“房屋租赁承租方更换程序未闭合”问题，公司业务部门已经与相关承租方联系，签订补充协议，规避转租风险。下一步，公司将积极与外聘律师联系，进行法务方面咨询，找寻资产盘活工作中可能存在的工作漏洞和风险点，并及时进行堵塞和规避，减少国有资产损失。
二、下一步整改计划和举措
1.深化主体责任，规范企业决策部署。一是严格按照集团党委工作部署，深化落实主体责任，切实履行“一岗双责”；二是结合分管领域，大兴调研之风，深入开展党风廉政建设调查研究，形成理论成果，指导工作实践。三是提高政治站位以及思想认识，规范做好党建工作各项工作记录，翔实、准确、及时反映公司党建工作，注意避免遗漏和失误。四是优化决策程序，执行规范的议事规则、议事程序，会前有议案材料，会上有发言记录，会后有议案决议。
2.压实主体责任，促进招标提质增效。一是切实担当主体责任，严格招标程序，规范扎实开展招投标活动。二是责任部门将更加严格履行工作职责，规范执行招投 ……（未完，全文共2049字，当前仅显示1302字，请阅读下面提示信息。收藏《关于集团公司党委第五轮巡察反馈意见整改情况报告》）