大额资金使用风险防范管理工作流程图

目录/提纲：……
一、提出申请过程中的风险点
二、开会讨论过程中的风险点
三、集体决策过程中的风险点
四、实施过程的风险点
1、未能进行过程监督
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定
一、制定计划过程中的风险点
二、审核过程中的风险点
三、集体决策过程中的风险点
四、实施过程的风险点
1、未能进行过程监督
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定
一、审核过程中的风险点
1、各系、中心上报指标时故意夸大或减少
3、学院在审核时受到其他利益的影响，使审核结果失去公正性
二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示
2、公示时间不够长，范围不够广泛
3、必要时，可以在全院教职工大会上公示
三、实施过程的风险点
1、未能进行过程监督
2、监督小组人员与实施人员集体违反学校相关规定
一、规则制定的公平性风险点
二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示
2、公示时间不够长，范围不够广泛
3、必要时，可以在全院教职工大会上公示
一、规则制定公平性的风险点
2、任命组织能力和原则性强的人员担任领导评议组成员
二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示
2、公示时间不够长，范围不够广泛
3、必要时，可以在全院教职工大会上公示
一、规则制定公平性的风险点
二、公示过程中的风险点
1、没有进行公示
2、公示时间不够长，范围不够广泛
3、……
大额资金使用风险防范管理工作流程图

提示：本文原版表格全文下载地址附后（正式会员可看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。


流程图中的风险点和防范措施

一、提出申请过程中的风险点
提出申请的人员由于受到自身认识局限或外界因素的影响，故意夸大或缩小资金使用额度，使申请失去真实性。
防范措施：
1、提出申请的人员应当对申请的项目进行详细评估，使申请切合实际，并主动上交系或中心领导审查。
2、加强监督，学院成立领导小组或者指派系、中心有关人员对提出申请人员和申请的制定过程进行监督。
二、开会讨论过程中的风险点
党政联席会没有进行开会讨论，或者讨论结果不够公正。
防范措施：党政联席会对提出的申请进行详细的审查，党政联席会成员之间互相监督，并做好详细的会议记录。
三、集体决策过程中的风险点
没有提交教代会表决或者表决人数未达到标准，违反学校、学院相关规定。
防范措施：在教代会表决时，严格按照相关程序执行，并保存详细的会议记录，必要时与事件有关的人员采取回避政策。
四、实施过程的风险点
1、 未能进行过程监督。
2、 监督小
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略862字，正式会员可完整阅读）
……（未完，全文共8862字，当前仅显示2420字，请阅读下面提示信息。收藏《大额资金使用风险防范管理工作流程图》）