煤矿集团公司经理在职工代表大会上的工作报告

目录/提纲：……
3、企业经营总收入：完成230.5亿元，同比增加2.2亿元
4、企业利润：完成4.3亿元，同比减少15亿元
5、上缴税费：完成18.9亿元，同比减少10亿元
6、员工年人均收入：达到52766元，同比增加4318元
一、狠抓安全生产，企业运营基础不断巩固
二、坚持深挖内潜，经营管理水平明显提升
三、扩大有效产出，煤炭生产总量再创新高
四、立足扭亏增盈，非煤产业发展质量稳步提高
五、加快资本运作，沈焦股份实现正式挂牌
六、高度重视民生，和谐发展氛围日趋浓厚
3、企业经营总收入要完成200亿元
4、企业利润要完成4亿元
5、安全生产要坚决消灭死亡事故
一、夯实安全管理基础，确保安全形势稳定
二、立足提升企业效益，全面推进管理升级
三、坚持产销齐抓共管，确保主业稳定发展
四、深化_机制改革，增强非煤产业发展活力
五、加强企业资本运营，全力推进沈焦上市
六、认真抓好民生工程，推进和谐企业建设
……
煤矿集团公司经理在职工代表大会上的工作报告

各位委员、各位代表，同志们：
现在，我代表集团公司经理层向大会报告工作，请审议。
报告共分两个部分。
第一部分 2012年工作的简要回顾
2012年是“十二五”承上启下的关键之年，也是集团公司经济发展经受严峻考验的一年。一年来，面对复杂多变的宏观经济形势，集团公司党政总揽全局，科学决策，紧密团结和带领广大员工，坚持以安全工作为中心，以“深化改革、双控双提”活动为主线，内强管理，外抢市场，苦练内功，应对挑战。通过公司上下扎实而卓有成效的工作，集团公司经济实现了逆境发展，平稳推进。
2012年，集团公司主要经济指标预计完成情况是：
1、商品煤产量：完成1425万吨（其中：沈阳矿区725万吨，黑龙江矿区400万吨，内蒙矿区300万吨），同比增加175万吨。
2、精煤产量：完成693万吨（其中：沈阳矿区570万吨，黑龙江矿区123万吨），同比增加16万吨。
3、企业经营总收入：完成230.5亿元，同比增加2.2亿元。
4、企业利润：完成4.3亿元，同比减少15亿元。
5、上缴税费：完成18.9亿元，同比减少10亿元。
6、员工年人均收入：达到52766元，同比增加4318元。
回顾一年来，我们主要做了以下六个方面的工作。
一、狠抓安全生产，企业运营基础不断巩固
今年以来，集团公司始终坚持把安全生产作为经济困难时期，稳定企
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，大力压缩管理费用，收效明显。今年集团公司物资采购成本同比下降11%，材料消耗同比下降14%，四项费用同比下降22%，电力、焦炭、石膏、矸石砖的单位成本也都实现了同比大幅下降。
二是深入开展“深化改革、双控双提”活动。公司上下始终坚持把“深化改革、双控双提”活动，作为有效应对严峻经济形势的最有力抓手。特别是在深化“三项制度”改革方面，通过实行领导干部公推直选，推行管理人员竞聘上岗，实施定岗定员和不在岗人员清理，建立员工准入和退出机制，全公司管理岗位设置得到明显优化，在岗员工总数同比减少2594人，累计节约用工成本近1.3亿元。全面推行岗位价值工资，提高绩效工资比例，员工收入与岗位绩效和企业效益密切挂钩的分配机制正式建立，进一步激发了广大员工抓成本提效益的积极性和主动性。
三是着力推进企业管理升级。通过进一步健全和完善全面预算管理制度，加强预算执行情况分析，初步实现了对企业各项经营活动的事前预算控制。全面推进对标管理，集团公司主要生产技术指标数据系统正式建立，并做到了比有目标，管有重点。按照“内控严密、运营安全”的要求，加快完善企业内控管理制度，全面规范经营管理业务流程，有效地提升了集团公司的风险防范能力。
三、扩大有效产出，煤炭生产总量再创新高
今年以来，在煤炭市场发生较大变化、煤炭价格持续下滑的不利形势下，各矿井本着“提量增收”的原则，坚持高效组织生产，努力扩大有效产出，为公司煤炭主业保持平稳发展提供了有力支撑。
一是加强正常生产秩序建设。通过不断优化生产布局，加快简化生产系统，实行掘进目标管理，各矿井采掘生产实现了平衡发展，逐步建立起了正常稳定的生产秩序。全面推行“2.8.24”检修制度，矿区中断生产事故率同比下降30%。狠抓中长远接续工程建设，西马煤矿似膏体充填工艺日趋完善，为延长本部矿井年限积累了技术经验；碱厂煤矿新风井顺利交付安装，制约该矿长远接续的瓶颈即将得到解决；呼盛煤矿改扩建工程全面完成，现已具备达产能力。2012年，集团公司商品煤产量预计完成1425万吨，同比增加175万吨，创出历史最好水平。
二是充分发挥科技引领作用。积极推广应用新技术、新工艺、新装备，红阳三矿大工阻支架、红阳二矿并联顶梁支架、林盛煤矿大系统柔掩支架、西马煤矿薄煤层机采技术、蒲河煤矿和清水煤矿的围岩固化技术相继得到成功应用，为稳定沈阳矿区产能发挥了重要作用。加强采掘主工艺改革，大力推广综合机械化，黑龙江矿区各矿井全部实现了“矿矿有综采、矿矿有综掘”的目标。正是得益于煤炭生产科技含量的大幅提升，今年集团公司综合单产达到36500吨，同比提高12%，综合单进达到126米，同比提高2.5%，并有十对矿井采煤机械化程度达到了100%。
三是深入实施精煤战略。今年以来，面对煤炭市场持续下滑的不利形势，我们坚持以精煤保市场、保效益，通过不断优化完善洗选工艺，针对市场需求合理调整产品结构，实行“以质保价、以质促销”战略，确保了煤炭销售主渠道畅通，基本实现了产销平衡。2012年，集团公司精煤产量预计完成693万吨，同比增加16万吨，实现增收近1.2亿元。
四、立足扭亏增盈，非煤产业发展质量稳步提高
今年以来，围绕扭亏增盈目标，集团公司在加强对各非煤单位的统一指导和分类管理的同时，不断优化非煤产品结构，科学制定市场营销策略，促进了非煤产业发展质量稳步提高。本溪石膏矿、隆丰公司、煤矸石建材公司、辽阳热力公司在圆满完成今年各项工作任务的基础上，全部实现了扭亏为赢。
一是非煤重点项目建设进展顺利。在集团公司的高度重视下，通过各项目单位的精心组织和积极努力，辽宁沈煤龙盟新型环保材料项目和盛鑫矿业粉体加工项目的土建和安装工程已基本结束，正在抓紧进行试生产前的设备调试工作；鞍山煤气化项目的2号焦炉已进入高温保温阶段，焦油、苯、氨水等化工产品实现了正常生产和销售；信诚房地产开发公司的幸福湾项目一期工程内外装饰已全部结束，预计明年上半年可交付使用。
二是非煤产业经济总量持续增长。今年，公司非煤各单位进一步增强发展意识，努力克服市场需求不旺等实际困难，通过加强市场开发、完善内部管理等有效举措，实现了经济总量的持续增长。中北水泥公司按照现代化一流企业的标准，不断深化细化企业经营管理，为集团公司在管理创新和管理创效方面积累了大量宝贵经验；辽阳石膏矿和本溪石膏矿通过实行集中生产，石膏生产效率大幅提升，今年两个石膏矿累计完成石膏产量112万吨，实现销售收入1.3亿元；沈煤红阳热电和灯塔红阳热电在不断加强设备检修工作的同时，通过科学合理调整运行方式，使发电生产运行更加趋于稳定，今年两个热电公司累计完成上网电量25.3亿度，完成营业收入15.8亿元，实现利润3472万元；国源物流公司针对市场形势变化，及时调整市场营销策略，今年累计完成物流产值70亿元，实现利润370万元；东煤建设公司充分发挥自身优势，积极拓展公司内外两个市场，累计完成施工产值5.5亿元，实现利润2420万元；机械制造公司、隆丰公司和多种经营 ……（未完，全文共9801字，当前仅显示2677字，请阅读下面提示信息。收藏《煤矿集团公司经理在职工代表大会上的工作报告》）