鸿兴达集团2013年上半年工作总结和下半年工作计划

目录/提纲：……
一、2013年上半年工作总结
（一）核心业务平稳较快良性发展
（二）机制_进一步理顺
1、以市场发展为导向，建立了严格的财务预算编制模式
2、重视固定资产管理工作，全面提升资产运行效率
5、盘活存量房产，实现收益
（四）创新党建思想政治工作，增强企业转型发展实力
1、不断拓宽工作视野，为企业转型注入新内涵
2、不断创新活动载体，凝聚发展合力
3、突出人文关怀，群策群力谋发展
2、业务发展过于稳健，奋力前行意识不强，缺乏生存的危机意识
3、营销机制、营销队伍的打造还处于原始状态
4、管理人员管理能力亟待加强
二、2013年下半年工作计划
（一）加快重点项目推进，增强经营发展新动能
2、工贸总公司要加快转型步伐，全力打造拳头产品
（二）加强精细化管理深度，提升管理工作新效能
4、进一步深化6s管理工作
5、加快专业营销队伍的建设步伐，进一步提升拓展市场的能力
（三）加快集团特色企业文化建设的步伐，进一步提升和谐发展的内动力
1、扎实推进特色企业文化创建工作，促进企业持续健康发展
2、畅通诉求渠道，积极推进民主管理工作
……
鸿兴达集团2013年上半年工作总结和下半年工作计划

一、2013年上半年工作总结
2013年上半年集团在市局党委和董事会的领导下，紧紧围绕核心业务的转型发展，提升能力，进一步深化内部管理，提高效率，各项工作均取得了较好成效。集团公司上半年累计实现收入12780.90万元，完成年计划的48.12%，同比下降1487.92万元，下降10.43%。累计实现利润122.05万元，完成年计划的24.41%，较上年同期下降397.76万元。收入下降较大，主要与印刷快报纸张取消筹划有关，该项业务造成收入下降1564万元；利润下降较大，主要是年初发放一次性奖等原因导致人工成本增长较大所致，今年上半年期间费用中工资及奖金同比增加589.65万元，若考虑此因素，则本年利润为711.7万元，较上年的519.81万元增盈191.89万元。另外，从业务层面来看，今年印刷业务受到快报、扬子晚报等改版的影响，印量有一定程度下降，导致印刷加工收入下降331.78万元，影响毛利约113万元。同时，为发展通达卡业务，本年在人员和营销方面有较大投入，其同比亏损增大135.68万元。
回顾上半年的经营和管理工作，亮点主要体现在以下几个方面：
（一）核心业务平稳较快良性发展
1、直面行业冲击，印刷业奋力拓展新市场
随着外地报刊分印品种减少及都市报版面的下降，公司多方采集信息、跟踪热点，与发行部门通力合作，新增了《经济参考报》等三家报纸，同时还与《扬子晚报》、《现代快报》保持紧密联系，积极争
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年实现销售。
4、拓展签约客户，通达卡市场影响力持续增强
邮政商务公司在集团绩效办法政策的框架下，制定了科学合理有效的激励机制，调动员工积极性，留住营销人才。积极开展“双百”活动：发展全省100家大中型客户、签约100家100万以上的购卡客户。与苏宁电器云商集团股份有限公司之间达成了“总对总”的合作关系，为后期省内业务的拓展奠定了基础。此外，与中石油之间的商户洽谈工作已进入合同审核阶段，双方的合作指日可待；与金润发、欧尚超市总部的谈判正在全力推进中。上半年，销售通达卡4086万元，实现手续费收入21万元，实现利息收入55万元。
5、满足用工需求，人力资源服务深度进一步加大
人力资源总公司 积极与用工单位沟通，完善招聘条件。在原有网站、招聘会等招聘渠道的基础上，开辟了“鸿兴达人才”西祠板块，举办校园宣讲活动、加强了与各社区的联系，扩大了鸿兴达人才招聘的影响力。上半年求职登记人数2364人，基本满足用工单位的招聘需求，成功介绍560人。为提升服务，配备了专门人员处理劳动纠纷和解答用工单位咨询，解决了用工单位后顾之忧。
（二）机制_进一步理顺
1、对机械工程的运行模式进行调整，撤销其生产班组，与10名劳务派遣人员和部分生产辅助人员解除了劳动合同，并对5名主业人员进行转岗安置，使得机械工程的经营模式由生产加工型向贸易型进行转变，工作重心由原来的产销一体向专业营销模式转变。由于超市门零业务减少，我们对超市的经营模式进行了调整，以团购业务为主，营业时间调整为五天，人员由原来的9人精简为5人，减少了成本支出。
2、制定了人工成本方案，保证人工成本的计划性、均衡性，保证员工收入稳定性，有效控制人工成本，提高员工积极性。人工成本总额与经营效益增幅同步挂钩的分配模式；重点向贡献多、责任重的岗位和人员倾斜，保证人工成本的计划性、均衡性，保证员工收入的稳定性；采用动态调整的控制模式，根据人员、定编等的变化适时调整人工成本总额，有效地调动了单位创利积极性。
3、建立健全科学有效的绩效评价体系，合理拉开部门及员工收入差距，有效提高了员工工作效率。管理人员分配向责任、贡献、创利能力强，以及发展潜力大和具有可持续的利润中心倾斜，合理拉开收入差距；建立以业绩同激励和约束机制相结合的考核制度。员工绩效考评指标体定量与定性相结合，通过标准具体化、数字化的指标，激励、考核标准进一步明晰。
(三)管理工作迈上新台阶
1、以市场发展为导向，建立了严格的财务预算编制模式。同时结合今年集团重点发展目标，按项目逐级编制各总公司收入、利润、费用、应收账款和存货计划，汇总出集团公司2013年度各项财务预算计划。还针对应收账款、信用期外账款、存货、费用等重点_内容制定了KPI考核指标，引导各单位进一步做好成本费用挖潜、费用压缩和资金控制等经营管理工作，完善了经营财务管理的内容和目标,管理效能得到提升。现金流状况：截止6月末，集团账面货币资金余额为10259.96万元，较上年末的12443.49万元减少2183.53万元，即1-6月份集团现金净流出2183.53万元。其中经营活动现金净流出2042.85万元，投资活动现金净流出598.82万元，筹资活动现金净流入458.14万元。总体来看，1-6月份经营性现金流入较少，而相应的材料款、人员工资、税费等支付较多，导致现金流呈净流出状态。各单位应加强业务拓展力度，提高销售收入；同时要做好清欠压库工作，确保经营性现金逐步回正。
费用对比情况： 1-6月累计发生期间费用3001.44万元，同比增长408.02万元，增长15.73%。主要是工资及奖金因年终奖发放及自然增长589.65万元，若剔除此因素，则期间费用下降181.63万元。
管理费用1-6月累计发生2465.16万元，同比增长375.64万元，增长17.98%。其中：工资及奖金1241.85万元，福利费84.00万元，五险一金630.04万元，这些人工类费用(即工资及奖金、福利费、工会经费、五险一金、劳保费等)是管理费用的主要方面，占管理费用总额的80.65%。另外主要的费用有：租赁费（计提的市局相关费用）150万元，折旧费112.10万元（增长35.62万元），维修改造费43.58万元（下降137.60万元），办公费13.56万元（下降14.37万元），水电费24.57万元（增长0.07万元）等。
从各公司执行费用预算情况来看，本年不含人工相关费用的经营费用总体控制情况较好，除商务以外，其他各家的实际发生数均低于自然进度（50%），从同比情况看，印刷增长1.84%，商务增长215.70%，其他各总公司较上年有一定的降幅。
从单位构成来看，经营单位中，经营费用占比最大的是印刷，占47.79%，其次是商务资讯占31.78%，工贸第三，占13.29%。此三家要进一步加强经营费用的_，让单位费用产生更大的收益。

各单位经营费用（不含人工相关费用）构成情况：
单位 本年预算 本年 ……（未完，全文共12085字，当前仅显示2874字，请阅读下面提示信息。收藏《鸿兴达集团2013年上半年工作总结和下半年工作计划》）