**市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告

目录/提纲：……
一、2014年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
（二）政府性基金预算执行情况
（三）国有资本经营预算执行情况
（四）社会保险基金预算执行情况
二、落实市人大常委会预决算决议情况
（一）财政重点改革扎实推进
（二）支持经济发展有力有效
（三）财政支出结构进一步优化
（四）保障改善民生取得新进展
（五）依法理财水平稳步提升
三、2015年财政预算草案
（一）一般公共预算
（二）政府性基金预算
（三）国有资本经营预算
（四）社会保险基金预算
四、2015年财政主要工作
（一）深化财政_改革，提高依法理财水平
（二）落实积极财政政策，促进经济平稳增长
（三）着力保障改善民生，促进社会和谐发展
（四）规范地方政府性债务管理，防范政府债务风险
（五）强化预算执行管理，提高财政资金运行效率
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关于**市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告（全本）

2015年1月19日在**市第四届人民代表大会第四次会议上
市财政局局长

各位代表：
　　受市人民政府委托，现将**市2014年预算执行情况和2015年预算草案提请大会审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2014年预算执行情况
　　2014年，全市上下深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，认真落实积极财政政策，着力深化财税_改革，强化预算执行管理，财政经济运行良好。
　　（一）一般公共预算执行情况
　　2014年，全市一般公共预算收入114.34亿元，比2013年（下同）增收14.03亿元，增长14％，为预算的101%。其中：地方一般公共预算收入完成76.94亿元，增收10.59亿元，增长16%。加：上级补助收入163.77亿元，地方政府债券转贷收入8.64亿元，调入资金3.38亿元，调入预算稳定调节基金2亿元，上年结余5.1亿元，收入总量为259.83亿元。全市一般公共预算支出247.08亿元，增支24.84亿元，增长11.2%，为预算的110.9%。加：上解省支出0.1亿元，地方政府债券还本支出1.66亿元，安排预算稳定调节基金5.8亿元，支出总量为254.64亿元。收支相抵，滚存结余5.19亿元。
　　市级（包括市经开区、宿马园区、高新区，下同）一般公共预算收入46.92亿元，增收7.64亿元，增长19.5%，为预算的101.8%。其中：地方一般公共预算收入31.8亿元，增收5.43亿元，增长20.6%，为预算的118.5%。加：上级补助收入28.13亿元，地方政府债券转贷收入4.15亿元，区级上解收入1.64亿元，调入资金2.1亿元，调入
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6%。主要是支持重点文化惠民工程建设，市文化艺术中心、图书馆、文化馆建成并免费开放，体育馆建设加快推进。该类支出下降主要是市文化艺术中心等三馆建设基本完工，后续投资同比减少所致。
　　社会保障和就业支出2.52亿元，为预算的96.6%，增长 70.7%。主要是提高农村五保户、低保户、优抚对象等低收入人群救济补助标准；实施大学生就业促进计划，对城乡低保家庭高校毕业生给予求职补贴；支持养老服务体系建设，市民政综合服务中心建成投入使用。
　　医疗卫生与计划生育支出2.14亿元，为预算的119.2%，增长26.9%。主要是提高重大疾病医疗保障水平，建立健全多层次医疗保障体系，切实解决参保群众因病致贫、因病返贫问题；稳步推进县级公立医院和基层医疗卫生机构综合改革试点，支持市立医院新院区儿科病房楼、中医院住院大楼、第二人民医院精神卫生中心综合楼等公共卫生服务项目建设；推进疾病应急救助体系建设，**市紧急救援中心筹建完成并投入运行；支持生殖健康促进工程，发放计划生育家庭奖励等。
　　节能环保支出3.58亿元，为预算的113.8%，增长78.4%。主要是加强大气污染防治，积极推进秸秆综合利用和禁烧；支持重点环保项目建设，城南污水处理厂提标改造完成，中水回收利用项目基本完工，城市污水管网和市开发区污水处理厂建设加快推进，汴北污水处理厂完成选址。
　　城乡社区支出7.56亿元，为预算的329.5%，增长73.1%。主要是落实宿马园区建设资金2亿元，增加安排偿债准备金2亿元，其余用于城乡社区基础设施建设和环境卫生改善等支出。
　　农林水支出5.13亿元，为预算的108.9%，下降4.1%。主要是落实政策性农业保险补贴、农业生产资料与技术补贴、专项扶贫资金；扶持发展新型农业经营主体，支持农民专业合作组织创新试点和农业生产全程社会化服务体系建设；推进新汴河治理、淮水北调、中小河流治理等重点水利工程；支持农业和农村基础设施建设，支持美好乡村建设、“三线三边”环境整治，以及泗许、合徐高速公路森林长廊工程、城乡增绿重点工程等林业项目建设。该类支出下降主要是省水利工程建设专项转移支付减少所致。
　　交通运输支出10.89亿元，为预算的101.5%，增长18.6%。主要是用于我市交通国省干线改造，增加市交投集团注册资本金，加快宿灵泗、宿萧砀快速通道建设。
　　住房保障支出5.74亿元，为预算的111.2%，下降12%。主要是用于保障性住房租金补贴、棚户区改造、公租房、廉租房项目建设，以及行政事业单位在职人员住房公积金补贴。该类支出下降主要是2014年保障性住房建设任务减少所致。
2014年市本级税收返还和转移支付执行情况：
　　省对市本级地方税收返还和转移支付27.52亿元，为预算的312.7%，增长19.2%。其中：一般性转移支付9.9亿元，增长15.4%；专项转移支付17.62亿元，增长21.4%。
　　（二）政府性基金预算执行情况
　　2014年，全市政府性基金收入133.21亿元，增长31.3%，其中：国有土地使用权出让收入126.83亿元。加：上年结余14.52亿元，上级补助收入7.11亿元，调入资金0.55亿元，收入总量为155.39亿元。全市政府性基金支出140.91亿元，增长28.6%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出131.62亿元。收支相抵，滚存结余14.48亿元。
　　2014年，市级政府性基金收入96.1亿元，增长43%，其中：国有土地使用权出让收入91.91亿元。加：上年结余9.4亿元，上级补助收入2.02亿元，调入资金0.55亿元，收入总量为108.07亿元。市级政府性基金支出98.28亿元，增长38.3%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出94.58亿元。收支相抵，滚存结余9.79亿元。
　　2014年，市本级政府性基金收入76.36亿元，增长55.9%，其中：国有土地使用权出让收入72.38亿元。加：上年结余8.36亿元，上级补助收入2.02亿元，调入资金0.55亿元，区级上解0.1亿元，收入总量为87.39亿元。市本级政府性基金支出78.81亿元，增长46.4%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出75.13亿元。收支相抵，滚存结余8.58亿元。
　　（三）国有资本经营预算执行情况
　　2014年，仅市本级试编了国有资本经营预算。国有资本经营预算收入0.6亿元，为预算89.1%。因为市建投集团实现利润低于预期和中燃**公司应上缴股利788万元未能及时分配，导致当年收入预算未能完成。国有资本经营预算支出0.6亿元，其中用于保障房和汴北水厂等重点项目建设0.5亿元。
　　（四）社会保险基金预算执行情况
2014年，全市社会保险基金收入27.6亿元，增收1亿元，增长4%，加：上级补助收入28亿元，上年结余37.3亿元，收入总量为92.9亿元。全市社会保险基金支出47亿元，增加1.3亿元，增长3%，为预算的100%。加上解上级支出0.58亿元，支出总量为47.58亿元。收支相抵，滚存结余45.32亿元。
　　2014年，市本级社会保险基金收入5.5亿元，增收0.7亿元，增长15%，加：上级补助收入2.54亿元，上年结余10.1亿元，收入总量为18.14亿元。市本级社会保险基金支出3.2亿元，增加0.49亿元，增长15%，为预算的100%。加：上解上级支出0.55亿元，补助下级支出2.1亿元，支出总量为5.85亿元。收支相抵，滚存结余12.29亿元。
　　（市经开区、宿马园区、高新区人员的社会保险基金已统筹纳入市本级或埇桥区，因此，没有市级社保基金预算。）
　　上述预算执行数字在决算编制汇总后，还会有变化。
　　二、落实市人大常委会预决算决议情况
　　2014年，按照市四届人大三次会议有关决议，以及市人大常委会预算工作委员会的审查意见，围绕预算目标任务完成，全面加强预算执行管理，取得显著成效。
　　（一）财政重点改革扎实推进。确立预算信息公开、推进政府购买服务、盘活存量资金等6项财政改革重点任务，制定6个具体施工方案，出台20多个规范性文件，推动现代财政制度加快建立。深化预算管理制度改革，全面规范预算编制管理，建立预算支出项目库，对部分重点项目实行公开评审。深入推进国库集中支付改革，财政资金实现国库集中支付全覆盖。继续推进公务卡制度改革，市本级 ……（未完，全文共14385字，当前仅显示3422字，请阅读下面提示信息。收藏《**市2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告》）