在煤矿四届二次职工代表大会上的讲话

目录/提纲：……
一、总结与回顾
（一）坚持安全第一，夯实了破危解困保障基础
（二）突出考核创新，增强了破危解困攻坚动力
（三）果断分兵突围，掌握了破危解困主动权
（四）持续暖心关爱，汇聚了突围转型强大合力
二、形势与任务
三、思路与措施
（一）保安全、严考核、防风险，夯实转型发展“三大保障”
（二）降成本、重改革、快转型，打赢转型发展“三大硬仗”
……
谋篇起势、抢抓机遇，振奋精神、再接再厉 努力加快攻坚步伐，打造矿井转型发展新高地
——在**煤矿四届二次职工代表大会上的讲话

各位代表、同志们：
根据会议安排，我向四届二次职代会做行政工作报告，请予审议。
一、总结与回顾
2015年，是我们逆势突围、转型发展的重要一年。一年来，在集团公司的正确领导下，全矿上下积极践行矿党委年初制定的“强基固本、突破瓶颈、重点提升、各个击破”的发展思路，以降本增效为总抓手，以“稳中有进”为总基调，以价值链流程优化再造为主线，实施了以盘活存量、提升均量、扩大增量为内涵的六大攻坚战发展战略，14个攻坚团队群策群力、砥砺奋进、积极作为，有效应对市场危机，降本增效再上新台阶、多元发展取得新突破、职工生活更加和谐稳定。
主要指标完成情况：
1.原煤产量：完成56.12万吨，同比减少27.48万吨，减幅32.87%。
2.精煤产量：洗出41.64万吨，同比减少11.73万吨，减幅21.97%。
3.吨煤成本：408.15元/吨，同比下降108元/吨。
4.煤炭销售收入:16210万元,同比减少9748万元，减幅37.55%。
5.非煤收入:12604万元,同比增加2777万元，增幅28.25%。
6.实现利润：-984.07万元,比考核指标-1500万元减亏515.93万元，同比减亏3044万元。
回顾过去的一年，重点抓了以下几个方面工作:
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则，有序推进各项攻坚任务。一是突出考核机制创新。根据“六大攻坚战”工作内容，在坚持内部承包经营的基础上，实行了“契约化”经营责任目标管理，推行了风险抵押经营考核模式，14个攻坚团队涵盖了全矿所有业务部门，各分管领导是攻坚板块的第一责任人，相关单位负责人是第一执行人，副科级以上管理人员按责任大小缴纳了不同金额的经营风险抵押金，形成了“人人肩上有指标，项项任务有考核”的管理格局，“自我加压、自我发展”成为常态，切实激发了岗位创效潜能。二是突出考核手段创新。大力推行以效定资，修订完善了工资分配办法，将工资与工效严格挂钩。针对不同板块的攻坚侧重点不同，制定不同的考核办法，对矿本部重点考核用工总数及产量计划，绿源公司重点考核经营模式创新及利润指标，托管武所屯煤矿重点考核工程款清收情况，对各责任领导实行浮动工资绩效考核的办法，对各责任成员实行缴纳项目风险抵押金的办法，做到联岗联薪联责。同时，实行财务人员派驻制，进一步规范了各攻坚团队经营行为，也为下一步实行项目制管理奠定了基础。2015年，洗配煤中心、油品供应中心、设备再利用中心等单位较好地完成了攻坚目标，尤其是洗配煤中心，年初计划目标实现配煤利润100万元，实际外购煤7.96万吨，实现配煤利润312万元，超额完成了攻坚目标。但也有少数攻坚团队未能完成年初目标，如效益开采攻坚团队受抽调职工队伍等因素影响，原煤产量较低，仅完成任务目标的70%。矿审计部门将对各个攻坚团队经营业绩进行审计，并严格按照考核办法考核兑现。
（三）果断分兵突围，掌握了破危解困主动权。
回顾2015年，全矿14个攻坚团队紧盯攻坚目标，各有侧重、分兵突围，呈现出了“三个显著”的特点：
原煤生产降本增效显著。矿本部创新推行了项目制管理，围绕产量、煤质、吨煤成本等指标，切块包干、独立核算，切实激发活力，在队伍进出频繁、采煤人员不足的情况下，全年完成原煤产量56万吨，吨煤成本控制在了408元/吨以内。在系统优化方面，通过推行价值链流程优化再造和“一体化”论证，设计施工了煤矸置换硐室，优化了条带开采工作面布置方式，使原煤发热量平均提高100大卡/千克，节省投入1600万元以上。同时，持续优化“物资超市”集中管理模式，提高了物资周转利用率，盘活库存150余万元。进一步加大修旧利废力度，目前井下托辊、溜槽、溜头、溜尾、锚盘等均为自行加工，2015年累计节约材料费120余万元。此外，成功研制应用了装煤机，减轻了职工劳动强度，综合工效提高30%以上。在控员提效方面，按照“精简高效与分流转化”同步进行的原则，10月份实施了“双百”精简计划，分别向托管里彦煤矿和物业公司分流后勤辅助富余人员共170人；12月份，先后将调度室、机电科、物管科合并为一个调度中心，将技术科、地测科合并为一个生产科，并对财务科、预算审计科实行联合办公，矿本部仅保留20个部门单位。
非煤产业扭亏创收显著。2015年，在集团公司的统一领导下，我们以“服务创造价值”为理念，充分发挥闲置资产优势，先后组建成立了设备再利用中心、油品供应中心及洗配煤中心，在分流安置大量富余人员的基础上，累计创收2000余万元。设备再利用中心坚持“内外部市场并重，线上线下同步”的发展理念，积极开拓市场，形成了集设备租赁、维修、加工三大业务于一体的发展格局，2015年累计营业收入924.09万元，实现利润10.63万元。在设备租赁方面，已完成设备租赁75台（套），集团公司内部租赁调剂设备64台（套），盘活资产359.65万元，为集团公司节约投入351万元。同时，新增液压支柱维修、托辊加工等设备，实现了机械化加工作业。目前，与海纳科技公司合作，完成了神华集团乌海能源3000件托辊加工；正在与合肥尚智公司洽谈加工8套皮带机。油品供应中心目前与集团内部9家单位建立了稳定的油品、油脂供应关系，实现营业收入1170万元，利润46.48万元。在此基础上，与济南奈尔润滑油有限公司合作生产车用及工业用润滑油（脂），已签订油品供应合同，正在进行产品试用。此外，及时跟进与附近加油站合作经营项目，为走出去发展创造了空间。洗配煤中心通过跟紧市场、贴近现场、盯住客户，实现了提质扩量、创收增效。一方面，以外购煤配洗创效益，先后多次到枣庄、邹城、临沂、潍坊等地进行煤种调研、煤质指标化验分析，共计调研煤炭企业16家，化验不同煤种上百次，最终确定泗河、横河煤矿配洗方案，2015年累计配洗外购煤7.96万吨，创效312万元，超额完成全年攻坚目标。另一方面，以技术革新换效益，先后完成了对煤泥水二级旋流工艺、浮选柱矿浆预处理系统、栈桥皮带及手选系统等技术改造，精简辅助人员13人，年创效近900万元。绿源公司自投产以来，面对煤炭行业持续低迷，长期亏损濒临关停等压力，始终不抛弃、不放弃，历经三年多市场培育，成功实现扭亏为盈。2015年共生产销售超高水材料30585吨，高水销售材料7448吨，销售收入2236万元，同比增加241万元；实现利润25.66万元，同比减亏增盈684.43万元。 ……（未完，全文共11284字，当前仅显示2684字，请阅读下面提示信息。收藏《在煤矿四届二次职工代表大会上的讲话》）