市建设工程质量监督局廉政风险防控手册

目录/提纲：……
一、结构说明
二、标示说明
三、应用说明
四、流程图、一览表
一、结构说明
二、标示说明
三、应用说明
（一）适用范围
（二）应用主体
（三）应用方式
2、严格按照评价办法及标准执行★3.通过对评价结果公开讨论、研究
3、对单位设备使用及存量未及时清查
……
市建设工程质量监督局廉政风险防控手册
（试行）

**市建设工程质量监督局
2018年5月20日

目录
■说明
一、结构说明
二、标示说明
三、应用说明
四、流程图、一览表
1.工地试验室管理工作
1）工地试验室管理工作流程图
2）工地试验室管理工作廉政风险点及防控措施一览表
2.监理及试验检测年度信用评价工作
1）监理及试验检测年度信用评价工作图
2）监理及试验检测年度信用评价工作廉政风险点及防控措施一览表
3.质量监督工作
1）质量监督工作流程图
2）质量监督工作廉政风险点及防控措施一览表
4.安全检查工作
1）安全检查工作流程图
2）安全检查工作廉政风险点及防控措施一览表
5.交工质量检测工作
1）交工质量检测工作流程图
2）交工质量检测工作廉政风险点及防控措施一览表
6.质量检测工作
1）质量检测工作流程图
2）质量检测工作廉政风险点及防控措施一览表
7.财务工作
1）财务工作流程
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略683字，正式会员可完整阅读）……　
其为本手册的操作者、实施者及各项具_度的建立者、执行者。同时行政监督部门在其相应监督权所涉范围内，也成为应用主体。
（三）应用方式
本手册建立的是一个开放式的框架，仅提供了廉政风险的排查和防控的工作思路。各单位在应用过程中，可以在此基础上结合自身实际情况进一步细化。对建设(管理)单位而言，可同时按照岗位职责进行廉政风险排查。通过排查，梳理出现有制度的缺失和管理上的漏洞，继而制订相应的防控措施，最终达到“工程优质、资金安全、干部廉洁、群众满意”的目的。






1.工地试验室管理
1）流程图


2）廉政风险点及防控措施一览表

工地试验室管理

流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体
所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体
工地试验室管理 备案资料符合性审查 备案资料审查人员 1.对工地试验室备案申请材料核实不严格；▲2.存在降低标准允许通过备案 按照规定严格认真审查 资质管理科
现 场 检 查 工地试验室检查人员 ▲1.有倾向行的选择检查内容；▲2.降低检查标准；
▲3.对试验检测设备核查不严 ★1.两人以上监督检查，按照规定进行检查；
2.严格核查试验检测设备的使用、维护、检定/校准记录 资质管理科
检查情况反馈通报 工地试验室检查人员 ▲故意隐瞒检查所发现问题，通报不全面 把检查所发现问题全部通报，要求参建单位对类似问题举一反三，要求建设单位整改自身存在问题，并督促施工、监理单位对存在问题按时限要求整改回复 资质管理科



2.监理及试验检测年度信用评价
1）流程图


2）廉政风险点及防控措施一览表

监理及试验检测信用评价工作

流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体
所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体
监理及试验检测信用评价 项目质监机构复核评价
复核评价人员 1.信用考核评分时，扣分依据不充分；
▲2.未严格按照评价标准进行评价；
▲▲3.因收受、索要好处等原因，出具不真实评价结果。 ★1.建立完善的项目监督检查台账记录，使信用评价具有真实全面的基础资料；
2.严格按照评价办法及标准执行；★3.通过对评价结果公开讨论、研究。 资质管理科











3.质量督查工作
1）流程图






















2)质量督查廉政风险点及防控措施一览表

流程 所处环节 所涉对象及廉政风险点 防控措施及责任主体
所涉对象 廉政风险点 防控措施 责任主体
质量督查 现场督查 质量督查
人员 ▲▲降低检查标准，有倾向性地选择检查内容，或出具虚假内容报告。 ★1、按照部、省相关检查办法及规定确定检查方法和检查点，检查结果及时通报参建单位，并督促参建单位按照规定程序进行整改闭合，消除质量隐患。2、两人以上进行质量督查。★3、按规定或方案进行抽检、检测。4、强化检测单位工作的准确性和公正性管理。 监督科
委托与其有利益（利害）关系的检测单位对工程项目进行检测。 1、通过公开招投标等方式选择由资质的社会检测单位入库。2、检测单位和人员与被检查单位存在利益（利害）关系的，须回避。3、与检测单位签订廉政合同和承诺。 监督科


4.安全检查工作
1）流程图

合格

2）安全检查廉政风险点及防控措施一览表

流程 所处环节 所涉对 ……（未完，全文共5461字，当前仅显示1917字，请阅读下面提示信息。收藏《市建设工程质量监督局廉政风险防控手册》）