广电网络公司2018年上半年工作总结及下半年工作计划

目录/提纲：……
一、各项主要经营业务指标任务完成情况
（一）三大主要业务收入完成情况
（六）各项主要业务指标完成情况
二、持续推动各项工程规划建设进度，不断夯实基础设施
（二）2017年度6个立项并完工工程项目的初验工作
三、多措并举，扎实做好营销工作
（一）实行严格的绩效考核制度
（二）不断提升网格化管理水平
（三）着力开展形式多样的营销活动
四、着力推动集客业务深入开展
五、切实加大网络安全隐患排查整治力度，全力确保安全生产
六、强化人本管理，营造和谐向上的企业氛围
二、有效用户、高清、宽带及互动等业务净增指标均未完成序时进度指标
八、切实加大员工营销业务及技能培训力度，进一步提高员工营销业务水平
九、持之以恒抓紧、抓好安全生产工作，树立人人讲安全、时时事事讲安全的意识
十、进一步完善企业各项规章制度、规范企业运营管理
……
广电网络公司2018年上半年工作总结及下半年工作计划

上半年，***分公司严格按照集团及***分公司的决策部署要求，紧紧围绕全年经营任务目标，努力推动各项工作扎实开展。现就上半年的工作情况总结汇报如下：
一、各项主要经营业务指标任务完成情况。
上半年共实现考核收入923.79万元，完成全年考核收入预算指标2338.58万元的39.5%，较双过半序时进度尚差10.5个百分点，差额为245.55万元，较全年任务差距为1414.79万元；上半年发生成本费用754.71万元，占年度预算总额2088.21万元的36.14%；实现利润总额101.76万元，完成全年预算指标167万元的60.93%。
（一）三大主要业务收入完成情况
1、基本收视费收入：497.80万元，完成全年预算任务数1042.30万元的47.76%，较双过半序时进度尚差2.24个百分点，差额23.35万元。较全年任务差距为544.5万元。
2、增值业务收入274.98万元，完成全年预算任务数690.31
万元的39.83%，较双过半序时进度尚差10.17个百分点，差额70.18万元，较全年任务差距为415.33万元。其中：
（1）标清付费收入82.15万元，完成
……（新文秘网https://www.wm114.cn省略833字，正式会员可完整阅读）……　
进度尚差44.36个百分点，差额52.88万元，较全年任务差距为112.48万元。
（六）各项主要业务指标完成情况
1、有效用户数66437户，完成全年任务到达数69449户的95.66%；净增有效用户数-812户，完成全年净增任务数2200的-36.91%；序时净增完成率-74.43%，较序时进度净增任务数1091户，尚差1903户。
2、高清在网终端数达26167台，完成全年任务到达数29394台的89.02%；净增在网终端数173台，完成全年净增任务数3400台的5.09%；序时净增率为10.26%，较序时进度任务数1686户，尚差1513户；高清_率39.39%。
3、标清在网终端数达52448台，完成全年任务到达数43235台的121.31%；新增在网终端数2706台；净增在网终端数9213台；标清_率达78.94%。
4、互动在网用户数6595户，完成全年任务到达数11742户的56.17%；净增在网用户数1153台，完成全年净增任务数6300户的18.30%；净增用户序时完成率36.91%，较序时进度任务数3124户，尚差1971户。
5、宽带在网用户数7124户，完成全年任务到达数10588户的67.28%；净增在网用户数1486户，完成全年净增任务数4950户的30.02%；净增用户序时完成率为60.53%，较序时进度任务数2455户，尚差969户。
二、持续推动各项工程规划建设进度，不断夯实基础设施。
一是切实加快推动工程项目规划建设进度。上半年完成工程立项项目40个，立项工程预算投资总额约221.37万元，立项序时进度达65.59%，其中：1、主干光缆10个；2、新区入网7个；3、双向网改4个；4、单向网改6个；5、杆路迁移1个；6、机房改造7个；7、基础设施建设1个；8、营业厅建设4个。
二是努力做好完工工程验收及转固工作。上半年已实施验收的工程项目共计41个，其中：（一）2016年度完工工程项目35个，其中：1、已完成初验的项目35个；2、完成初验及终验的项目22个。（二）2017年度6个立项并完工工程项目的初验工作。上半年转固率已达61.30%。
三、多措并举，扎实做好营销工作。
（一）实行严格的绩效考核制度。
为确保完成年度经营目标任务，将全年经营目标任务指标层层分解细化到个人，年初即与各网格、各乡镇广电网络站负责人签定了年度经营目标责任书，同时，进一步强化绩效考核，健全激励机制，充分调动了全体员工营销的积极性和主动性。　
（二）不断提升网格化管理水平。
为切实提升服务质量，进一步推动网格化管理工作再上新台阶，不断充实和优化网格功能，并将营维一体、小区路演、上门走访等营销措施有机结合起来，精耕细作，强化用户与网格工作人员的粘着度和依赖感，从而大大提升用户的满意率和网格营销的成功率。
（三）着力开展形式多样的营销活动。
一是通过电视、户外灯箱广告、LED屏、流动宣传车、悬挂条幅及营业厅展架等多种形式，宣传广电高标清、互动宽带业务。
二是通过积极开展“路演营销”、“进社区（进村）送服务”等活动，向用户发放广电网络业务宣传单，便民服务卡，推介广电高标清、互动、宽带业务，以及“爱家系列套餐”、“沃爱家套餐”，并积极宣传“看互动送宽带”、“你存我送”、“你装修我送线”、“宽带提速不提价”、“电视机厂家直销超低价”以及“小黑锅”、IPTV、网络机顶盒的转网等优惠活动。
三是积极开展与家电厂商及家电销售卖场的联合优惠促销活动。通过以营业厅广电高清、互动宽带业务体验区为依托，将办理广电网络增值业务与低价家电销售相结合向用户进行捆绑推介业务；充分利用路演、进社区送服等有利时机，大力开展增值业务与家销售的同步营销；积极与家电卖场合作开展优惠促销活动，在家电卖场内专门设置广电数字高（标）清、互动宽带业务体验区，并由专人推介，用户只要办理高（标）清付费、互动宽带业务，即可相应享受超低价购买家电的优惠政策，进一步拓展了营销渠道，扩大用户对广电网络增值业务的认知度和接受度。
四是全力做好高、标清业务续费工作，持续采取精细化营销方式，稳步推动高、标清付费节目续费营销工作的顺利开展，取得良收效。
五是严格按照***分公司关于贯彻落实集团《关于推进有效用户发展工作十八条措施》工作部署及相关文件要求，努力做好预判到期前 ……（未完，全文共6662字，当前仅显示2339字，请阅读下面提示信息。收藏《广电网络公司2018年上半年工作总结及下半年工作计划》）